《某中心医院合作改建项目建议书(可研报告)》(32页)-医药保健_文库吧

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【导读】第五章项目组织管理与人力资源配置???????备投资1800万元,流动资金200万元,兼并一家医院1000万元。期因为征地涉及区域和土地价格等不确定因素,投资方案另议。项目计划所需资金由合作双方按股份持有比例分别投入。项目建成后,综合医疗服务半径为项目周边5公里约15万人,某医疗市场调研有关资料和项目单位提供的有关资料。析,预测项目运行状况,论证项目建设规模,对建设方案提出设想。某中心医院为某职工医院,位于某市望江东路,原址在某大院内,与原医院建筑相置换。因为两栋楼原设计用途非医疗性质,故无医用电梯等医疗配套设施。值1090万元,扣除累计折旧,现值为378万元。现有正式员工135人,其中医护技术人员102人(占%)。职称构成:高级职称27人,占%,中级职称20人,占%,初级职称10人,%。外聘105人,其中医疗人员。48人,护士50人。医疗技术人员多数为年富力强,处于事业成熟期。医院目前无离退休人员负担。

  

【正文】 --
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某集团中心医院合作/改建合作可行性研究报

编号:HX-XM2020001
某医疗集团有限公司()
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二零零八年一月
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目录
第一章总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
一、项目基本情况„„„„„„„„„„„„„„„5
二、编制依据和研究范围„„„„„„„„„„„„6
三、项目单位简介„„„„„„„„„„„„„„„6
四、合作单位简介„„„„„„„„„„„„„„„9
第二章项目合作的必要性和可行性„„„„„„„„10
一、项目背景„„„„„„„„„„„„„„„„„10
二、项目建设的必要性与可行性„„„„„„„„„16
第三章项目建设规划„„„„„„„„„„„„„16
一、建设原则„„„„„„„„„„„„„„„„„16
二、建设规模„„„„„„„„„„„„„„„„„16
三、临床科室建设规划„„„„„„„„„„„„17
四、需添置的设备„„„„„„„„„„„„„„„18
五、项目技术支持„„„„„„„„„„„„„„„19
六、综合效益分析„„„„„„„„„„„„„„„19
第四章技术设计方案„„„„„„„„„„„„„„21
一、总平面布置和设计原则„„„„„„„„„„„22
二、工程方案„„„„„„„„„„„„„„„„„22
三、动力系统„„„„„„„„„„„„„„„„„23
四、给排水系统„„„„„„„„„„„„„„„„23
五、污水处理系统„„„„„„„„„„„„„„„23
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六、消防系统„„„„„„„„„„„„„„„„„23
第五章项目组织管理与人力资源配置„„„„„„„24
一、项目组织管理„„„„„„„„„„„„„„„24
二、人力资源配置„„„„„„„„„„„„„„„24
第六章项目管理与实施进度„„„„„„„„„„„25
一、项目管理„„„„„„„„„„„„„„„„„25
二、项目实施进度„„„„„„„„„„„„„„„26
第七章投资估算与资金计划„„„„„„„„„„„27
一、投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„27
二、资金计划„„„„„„„„„„„„„„„„„27
第八章合作模式„„„„„„„„„„„„„„„„27
一、合作的基本原则„„„„„„„„„„„„„„„27
二、合作的建议方案„„„„„„„„„„„„„„„28
三、员工补偿安置的初步构想„„„„„„„„„„„30
四、资产处置的原则„„„„„„„„„„„„„„„31
第九章结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31
附表:一、医院现有设备及余值一览表
二、医院医疗人员一览表
三、综合技术经济指标表
四、固定资产投资估算表
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五、固定资产折旧费估算表
六、总成本费用估算表
七、损益表
八、现金流量表
九、流动资金估算表
十、资产负债表
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第一章总则
一、项目基本情况
1、项目名称:某中心医院/某耳鼻喉-头颈外科医院
2、项目地点:某市望江东路96号
3、项目类型:合作/改建
4、合作单位:某医疗集团有限公司()
5、建设内容和规模
建设规模:按二级甲等综合性医院/专科医院标准设计,占地7260
平方米(11亩),建筑面积24600平方米。其中一期改造门诊楼4500
平方米,病房楼4000平方米,新建医技楼1000平方米,兼并一家医
院7000平方米,合计达到总建筑面积16500平方米,开放住院床位
280张;二期征地新建医院,设计总建筑面积34600平方米,开放住
院床位500-600张。
6、项目投资
一期项目总投资4500万元,其中:改造建设投资1500万元,设
备投资1800万元,流动资金200万元,兼并一家医院1000万元。二
期因为征地涉及区域和土地价格等不确定因素,投资方案另议。一期
项目计划所需资金由合作双方按股份持有比例分别投入。
7、项目效益
项目建成后,综合医疗服务半径为项目周边5公里约15万人,
专科(耳鼻喉-头颈外科)服务半径可包括某周边县市。将极大地提
高某中心医院的医疗、救护能力,提升某市耳鼻喉-头颈外科的医疗
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水平。未来三年可实现年平均营业收入5366万元,平均年利润
1267万元,投资利润率%,项目内部收益率%。
二、编制依据和研究范围
1、编制依据
(1)国家建设部、卫生部有关规定;
(2)安徽省建筑工程预算定额估价表;
(3)某材料市场价格信息;
(4)《医疗机构管理条例》;
(5)《建筑设计常用数据汇编》;
(6)《医院建筑设计规范》
(7)《医院手术部建筑技术规范》
(8)某医疗市场调研有关资料和项目单位提供的有关资料。2、项
目研究范围
本项目在充分调查研究的基础上,对项目建设的相关因素进行分
析,预测项目运行状况,论证项目建设规模,对建设方案提出设想。
同时,提出项目的组织管理、运营管理方法和合作模式,估算项目投
资并进行效益分析,从而论证项目合作的可行性和合理性,为项目决
策提供依据。
三、项目单位简介
1、医院基本情况
(1)基础设施和主要医疗设备
某中心医院为某职工医院,位于某市望江东路,原址在某大院内,
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占地11880平方米(亩),开放住院床位260张。中铁集团上市
后,中心医院作为非上市资产分离,中铁集团以沿望江东路的两栋楼
与原医院建筑相置换。置换后的现有中心医院占地7260平方米(11
亩),建筑面积约7000平方米(其中宿舍楼为五层砖混结构,建筑面
积约3500平方米;办公楼为六层砖混结构,建筑面积近4000平方米)。
因为两栋楼原设计用途非医疗性质,故无医用电梯等医疗配套设施。
医院现有的主要医疗仪器设备和主要办公设备有267台件,原
值1090万元,扣除累计折旧,现值为378万元。绝大部分基础医疗
设备老旧而需要更新,如1997年购买的二手CT(GE9880),以及彩
超等,已使用十年以上,日立X光机已使用二十余年(详见附表一:
医院设备和余值清单)。
(2)人员结构和专业技术队伍
现有正式员工135人,其中医护技术人员102人(占%)。
医护技术人员中,医疗人员57人,其学历构成:本科以上学历(含
本科)43人,占75%;专科学历10人,占17%;中专学历4人,
占7%。职称构成:高级职称27人,占%,中级职称20人,
占%,初级职称10人,%。外聘105人,其中医疗人员
48人,护士50人。(详见附表二:医院医疗人员一览表)。
医疗技术人员多数为年富力强,处于事业成熟期。
医院目前无离退休人员负担。
(3)临床科室设置
医院目前主要科室有综合内科(主要以心血管和消化内科为主),
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综合外科(以普外科和胸外科为主),理疗科,血液肿瘤科,肛肠科,
妇产科,口腔科,五官科,感染科。
(4)经营情况和专业特色
2020年医院收入万元,支出万元;2020年医
院收入万元,支出万元;2020年1-6月医院收入
万元,支出万元。截至2020年6月30日,医院累
计亏损万元。
2020年全年门诊(有效挂号)29186人次,出院7420人次,手
术265台(次)。年业务收入2700万元。床位使用率90%,出院者平
均住院天数天,病床年周转次数次,治愈好转率%。
门诊人均费用元,住院次均费用元。药品收入占业
务收入的比例为%。
业务收入名列前三位的科室为综合内科、综合外科、理疗科。发
展速度最快的科室为肛肠科。
2、医院管理
长期以来,医院领导班子十分重视医院的规范管理和内涵建设。
医院于1995年一次性通过等级评审,取得二级甲等医院资质,随后
取得“爱婴医院”、省市医保定点医院等资质。能全面完成360项二
甲医院要求的手术以及部分三级医院的手术项目。在医疗质量的管
理,如三级查房质量和病历质量等方面,尤为同行所称道。
近三年来,面临着中铁集团资金拨补切断、医院全面走向市场竞
争的状况,医院领导班子深入研究、探索对策,制定了优化组合、科
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室重组等经营策略,即稳定内、外科等基本科室,扶持肛肠科等优势
科室,削弱或关闭肿瘤科、感染科等病源少、竞争力弱、经济效益差
的科室。使得医院出现经济收入逐年提高,亏损额度逐渐下降的态势。
3、存在的问题与不足
在医院班子的领导和某集团的支持下,全体员工经过艰苦的努
力,在激烈的市场竞争中,通过引入人才和技术等多方面努力,在集
团切断拨补经费的情况下,仍然取得了较好的社会声誉,承担了相应
的医疗服务,营业收入逐年增长。然而,由于有限的投入不足以满足
医疗市场对医院软件和硬件的建设要求,使得医疗和服务水平总体无
法同步提高,突出表现在:一是以综合设科为主,优势凸现的特色专
科太少;二是医疗设备配置不足,层次偏低,资金的限制使得医院无
法购置一些先进诊治设备的需求,大多数设备处于“超期服役”状况,
因此不能满足临床诊疗的需要;三是医院就医环境停留在上个世纪八
十年代的水准,洗手间、供暖系统等不能满足正常使用需求,与现代
医院的人性化要求有较大差距,同时也影响了诊疗流程的科学。
四、合作单位简介
某医疗集团有限公司()为香港上市投资控股型集团公
司。2020年公司调整主营业务的战略发展方向,锁定医疗卫生事业
的拓展,于2020年7月12日获得香港联合交易所批准,集团公司由
泓迪有限公司更名为某医疗集团有限公司,成功地将主营业务由环保
转型为医疗产业投资和医院管理。由此介入国内医疗市场。
某医疗集团作为致力于在内地和海外从事医疗投资和医院管理
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唯一一家香港上市公司,积极引进国外先进医疗技术、管理模式和服
务理念,结合国内医疗产业发展现状,通过管理咨询、专项策划、专
业培训、委托管理等多种途径,为客户提供多元化的医院经营管理解
决方案,打造优质医院管理品牌。在此基础上,某医疗集团通过购并、
合作、托管、加盟、新建等各种形式直接投资医疗研发、建设和诊疗
服务领域,发展医疗机构连锁。某医疗集团已经与国内多家高等医学
院校和科研机构建立战略性合作关系,拥有数百名由北京、上海等各
大医院各个学科的学术带头人组成的专家库,可随时提供疑难疾病的
会诊、手术等技术支持。
第二章项目建设的必要性与可行性
一、项目背景
1、国家产业政策
非国有资本和国有/企业医院在股权方面的合作,无论在制度上和
实务操作上均积累了比较丰富的经验。政策上如《关于城镇医疗卫生
体制改革的主导意见》、《医药行业“十一五”发展指导意见》、《中外
合资、合作医疗机构管理暂行办法》,为本项目合作提供了政策依据。
国经贸企改(2020)859号文件要求企业主、辅分离,而企业医院属
于企业之辅业。分离的途径是医院体制转换,实行产权多元化。
2、项目单位面临的形势
中铁集团上市后,将中心医院作为非上市单位分离,医院面临企
业内部深化改革的必然。实际上,自2020年1月1日起,因医疗保
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险启动,中铁集团已不再拨款给医院,中心医院处于自收自支的状态。
医院由原来的服务对象以本企业职工为主的职工医院,向面对社会大
众提供医疗服务的性质过渡,医院面临着医疗市场对医院功能以及技
术设施的需求与医院现状之间存在较大反差的矛盾。希望医院依靠自
然滚动发展来解决这个矛盾,不仅不够现实,而且将因建设步伐的滞
后和市场竞争的剧烈,可能错失最佳发展机会甚至逐渐流失市场份
额。
再者,医院现有百余位医务人员,尤其医疗队伍90%的人员学
历高、职称高,年富力强,都希望干一番事业,对医院也有着深厚的
感情。他们愿意通过改制来摆脱医院目前的困境,医院获得新生的同
时,个人也将拥有更好的事业平台和发展。
3、项目所在区域概况
某市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县,
并赋予某高新技术产业开发区、某经济技术开发区、某新站综合试验
区市级管理权限。全市行政辖区总面积为平方公里,市区总
面积平方公里,新增南岗镇面积平方公里,新增烟墩
乡面积平方公里,市区建成区面积为224平方公里。全市常
住人口万人。2020年全市生产总值亿元,财政收入
亿元(其中地方财政收入为亿元)。
表一、某市城镇农村收入与消费情况
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¥2,
¥4,
¥6,
¥8,
¥10,
¥12,
可支配收入生活消费
全国城镇
合肥城镇
全国农村
合肥农村
4、项目所在区域的医疗资源分布情况
表二、某市住院床位分布情况
医院
社区中心
乡镇卫生院妇幼保健院
妇幼保健
表三、某市每千人口拥有医疗资源状况
0
1
2
3
4
5
6
住院床位卫技人员
全国
合肥
5、项目所在区域的耳鼻喉-头颈外科建设情况
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表四、某市各大医院耳鼻喉-头颈外科情况
省立医院安医附院省中医院市一医院市二医院市三医院
等级三甲三甲三甲三甲二甲二甲
专科医生数18168979
床位数量384516122217
床位使用率110%120%68%120%73%60%
年门诊量8000078000
年出院人数23001568
服务范围
(1)安徽省立医院耳鼻喉-头颈外科
有8位专家在5个不同医学专科学会任职和10余种医学杂志担
任副主编和编委,学科刘认华教授、叶非常教授、王明善教授和孙敬
武教授为国内知名专家,医院在头颈部肿瘤、鼻-鼻窦炎、中耳炎、
气管食道异物、嗓音疾病、头颈部创伤和阻塞性睡眠呼吸暂停综合症
等主要病种的诊治方面成绩特别突出。
耳和耳神经外科组:以鼓室成型、听力重建、外、中耳畸形的
矫治等治疗外、中耳炎手术、胆脂瘤手术、耳硬化症手术、耳肿瘤手
术、人工镫骨置入术、面神经减压术、耳道重建术、眩晕治疗及手术、
听力障碍评估与治疗、助听器选配等为主。20世纪80年代在国内较
早、省内率先开展单导人工耳蜗植入治疗聋哑患者,最近开展了多导
人工耳蜗,省内唯一开展激光镫骨足板小孔手术。
鼻科组:在鼻科、鼻眼相关外科、鼻颅底相关外科和鼻-眼-颌面
创伤外科等领域开展了具有国内和国际先进水平的手术治疗。1984
年在省内率先、国内较早开展经蝶垂体腺瘤手术。目前,鼻内窥镜下
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经鼻脑脊液鼻漏修补术、经鼻鼻咽纤维血管瘤切除术、经鼻垂体腺瘤
切除术、鼻咽良恶病变诊治、视神经管减压、颅面联合径路前颅底和
侧颅底肿瘤切除术、经颅脑脊液鼻漏修补术等,达到国内先进水平。
引进了最先进的计算机辅助内窥镜手术导航系统,已成功开展了7例
在导航系统指引下鼻-颅底病变切除手术。
咽喉组:在喉部良性疾病的诊断和治疗方面具有独到之处。如喉
部良性肿瘤(声带息肉、囊肿、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等)的治
疗,应用CO2激光治疗喉狭窄、声带麻痹。在省内最早成立睡眠呼吸
疾病研究,1995年自行设计研制咽通道治疗、无创持续正压通气、
激光和手术综合治疗睡眠呼吸疾病。
头颈外科组:自20世纪80年代起采用各种肌皮瓣修复创面、硅
胶管植入手术、内窥镜下微波治疗、激光显微手术和记忆合金支架扩
张,使患者恢复了呼吸和发音功能。近十年来,尤其在喉、下咽癌功
能保性手术,支撑喉镜下CO2激光治疗早期喉癌及喉部分切除术后拔
管困难,气管食管狭窄的介入记忆金属支架置入术、晚期或复发肿瘤
的挽救性治疗等方面具有显著的优势。
(2)安医附院耳鼻咽喉—头颈外科
是目前安徽省最大的耳鼻咽喉—头颈外科,已逐渐建立了耳神经
外科学、耳显微外科学、鼻科学、变态反应学、咽喉外科学、头颈外
科学、内窥镜外科学等三级医学分支学科。学科设有安徽省听力检测
中心、人工耳蜗植入中心、鼾症诊治中心、内镜中心。年大手术998
次,居省内医院同专业最前列。
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(3)某市第一人民医院耳鼻咽喉科
配备有耳鼻咽喉综合治疗台、微波、激光治疗仪、纤维喉镜等设
备,还设有助听器验配中心。学科能开展多项三四类手术,如喉癌切
除、硅胶喉成形术、水平半喉垂直半喉切除暨发声重建术、颈外进路
喉咽部肿瘤摘除、两侧外展肌麻痹声带外移术、前额带蒂皮瓣全鼻再
造术、各式鼓室成形术、面神经减压术、脑脊液鼻漏修补术、鼻咽部
纤维血管瘤摘除术等。
(4)安徽省中医院耳鼻咽喉科
开展耳科、鼻科、咽喉科、头颈外科等方面的手术及中西医结合
治疗鼻部和咽喉部炎症性疾病。
耳科方面:开展并完善了多种提高听力的功能性手术,慢性中耳
炎乳突根治术及改良根治术,鼓膜修补术及鼓室成形术,中西医结合
治疗神经性耳鸣耳聋。
头颈外科方面:开展喉癌部分喉切除术,近全喉或全喉切除及颈
淋巴结清扫术、发音功能重建术。
鼻科方面:开展内窥镜下功能性鼻窦手术、鼻腔肿瘤切除术、中
药配合手术治疗变应性鼻炎。
咽喉科方面:显微手术治疗喉新生物及声带病变,传统腭咽成形
术配合等离子治疗睡眠呼吸暂停综合症(OSAS)。并应用中药制剂养
阴润喉茶,喉症泻火茶,咽康灵等治疗咽喉部慢性炎性疾病。
6、某市耳鼻喉科资源配置情况
专科床位150张,每千人口拥有专科床位张。
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二、项目建设的必要性
医院通过改制引入战略性的合作者,在快速地引入医院发展所需
的资金的同时,能够实现医院产权多元化,建立现代医院制度;可以
进一步调动职工的积极性,增强医院凝聚力,使医院进入新的发展阶
段。更为重要的是,引入有行业背景的合作者,可以更好地引入国内
外先进的医院管理经验,消化和吸收国内外先进的医疗技术,更好地
服务本地人民群众,及早地实现国有资产的保值和增值以及员工的妥
善安置,为医院带来进一步的发展空间。
第三章项目建设规模与规划
一、建设原则
1、医院是以诊治疾病、照护患者为主要目的的医疗机构,其服务对
象是患者,并对患者的生命和健康负有重大责任。因此,医院各
项设施的建设应以患者为中心,满足便利、安全、温馨和照顾隐
私的要求。
2、某中心医院/某耳鼻喉-头颈外科医院的改建,按照科学性、实用
性与前瞻性相结合的原则,兼顾专科医院与综合性医院的性质要
求和发展需求,根据实际需要和运营预测,进行实际的规划建设。
二、建设规模
项目占地7260平方米(11亩),规划总建筑面积24600平方米。
其中一期改造门诊楼4500平方米,病房楼4000平方米,新建医技楼
1000平方米,兼并一家医院7000平方米,总建筑面积16500平方米,
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开放住院床位280张。二期征地新建医院,总建筑面积设计为34600
平方米,其中门诊面积12020平方米,医技楼面积3000平方米,住院
楼面积17600平方米,辅助用房面积2020平方米。开放住院床位500
-600张。
三、临床科室建设规划
设置6个临床一级科室和一个临床中心,即内科、外/骨科、妇
产科(附设新生儿科)、肛肠科、中医/康复理疗科、口腔科,以及耳
鼻喉-头颈外科中心。临床辅诊科室设影像科(放射影像、超声影像)、
功能科(心电图与动态心电血压室、TCD室)、检验与病理科。
内科:住院床位一期70张,二期100张。以心脑血管系统疾病、
肾脏系统疾病、消化系统疾病为主要诊疗目标。
外/骨科:住院床位一期50张,二期50-100张。以微创手术为
主要发展方向。
妇产科(附设新生儿科):住院床位一期30张,二期50张。在
常规建设的基础上,重点打造妇科肿瘤的诊疗和优生优育。
肛肠科:住院床位一期40张,二期50张。
中医/康复理疗科:住院床位一期20张,二期50张。
耳鼻喉-头颈外科中心:住院床位一期70张,二期100-200张。
分设耳科、鼻科、咽喉科、头颈/颅底外科,以及听力及前庭功能检
查室和新生儿听力筛查中心。计划开展耳显微手术、重度听力缺陷的
多导电子耳蜗植入手术、自体、同种异体和人工听骨听力重建、听力
康复手术、鼻内镜微创手术、鼻内镜下脑脊液鼻漏修补术、鼾症手术、
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甲状腺肿瘤切除术、咽喉头颈肿瘤手术、喉气管狭窄成形术,保留喉
功能的喉癌切除术、嗓音外科、计算机影像导航颅底手术。
四、需配套添置的设备:
1、主要的基本设备
1)多排螺旋CT
2)800毫安数字X光机(DR、CR)
3)C臂X光机
4)B超
5)彩色多普勒超声诊断仪
6)大型全自动生化仪
7)酶标仪、洗板机、离心机
8)12导心电图机
9)多功能产床及产房配套设备
10)手术室配套设备
11)中心供氧、中心负压吸引系统
2、专科设备
1)美国Stryker功能性鼻窦内窥镜及图象处理系统
2)日本Olympus纤维喉镜
3)日本Olympus耳科专用手术显微镜录像监视系统
4)PENTX电子喉镜及图象处理系统
5)VNL-1530T电子鼻咽喉内镜
6)EMP3500电子影象处理系统
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7)YAG激光治疗仪、CO2激光机、半导体激光机
8)耳鼻咽喉科综合治疗仪
9)各种内腔镜(德国WOLF小儿气管镜、食管镜、支撑喉镜、直达
喉镜)
10)嗓音检查矫治系统
11)计算机影像导航手术系统
12)微波治疗仪
13)多频稳态听觉功能检查系统
五、项目技术支持
1、加拿大达尔豪斯大学
2、美国新墨西哥州立大学
3、北京大学医学部(下属北大几所附属医院)
4、上海复旦大学附属耳鼻喉医院
5、第三军医大学西南医院
六、综合效益分析
1、社会效益分析评价指标
病床使用率≥80%
危重患者抢救成功率≥80%
医院感染率≤10%
无菌切口感染率≤%
出入院诊断符合率≥95%
手术前后诊断符合率≥90%
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甲级病历率≥90%
住院患者向三甲医院转诊率≤2%
重点专科外埠患者住院比例≥30%
2、固定资产折旧和摊销
房屋、建筑物折旧30年
大型设备折旧8年
普通设备折旧5年
开办费按5年摊销
房屋修缮费和设备维修费按房屋和设备折旧费的40%提取
3、收入分析
表五:未来五年经营预测
2020年2020年2020年2020年2020年
门诊人次54750109500127750164250219000
门诊日次均费用(元)150155160170180
住院人次78979246100151216614447
住院次均费用(元)35004000450045005000
床位使用率85%95%98%85%95%
开放病床数(张)280280280500500
营业收入(万元)368555956850856611465
4、财务效益分析
1)净现值(FNPV)
根据项目所预期的经济效益,选择目标收益率(ic)为15%,
计算得出本项目净现值(FNPV)=
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2)财务内部回收率(FIRR)
指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的
折现率。计算得出本项目财务内部回收率(FIRR)=
3)投资利润率:
年均利润总额÷投资总额×100%=%
4)投资回收期:
是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上
关于投资回收能力的主要静态指标。
投资回收期=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+{上
年现金净流量的绝对值÷当年净现金流量}
经计算,本项目投资回收期为年(含建设期)。
5)盈亏平衡分析
盈亏平衡点BEP=年固定总成本÷(年收入-年可变成本-
年税金及附加)×100%
经计算,本项目盈亏平衡点=%。由此可见,项目只要
达到设计效益的%,就可保本。本项目抗风险能力较强。
第四章技术设计方案
工程设计力求达到能严格控制院内交叉感染,同时严防环境污染;
从硬件设施方面为一线医护人员提供安全可靠的工作环境,为患者提
供舒适便捷的就医环境的目的。
一、总平面布置和设计原则
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装修设计和功能布局时要兼顾总体,为患者提供一个简捷、清晰
的诊疗流程,以减少患者来回奔波,保证有效就医时间。
医技科室应同时为门诊、住院患者提供辅助诊断服务,因此建筑
设置在门诊楼和住院楼之间,一期改造工程计划在现有的门诊楼、病
房楼之间建筑四层的医技楼,建筑面积约1000平方米,三者之间形成
准“工”字形。
在科学安排门诊楼、病房楼各功能用房的基础上,打破传统的科
室设置模式,对专业上有关联的临床学科集中在同一区域,对诊疗量
大、专业要求强,具有一定规模的部门,设立独立的诊疗单元。同时,
各功能区的地面采用不同色彩箭头指引行进路线,并将同一功能的门
用相同的色彩进行标识。这样既可方便患者的诊疗,又为科室的后续
发展留有足够的空间。对挂号、收费、取药、检查等辅助科室进行合
理布局,改变患者就医时“三长一短”的不合理状况,方便患者就医。
二、工程方案
1、门诊部设计
1)便利患者进出,合理地组织人员流向,使患者流线(挂号、候诊、
诊断、检查、治疗、取药等)尽量便捷,提高患者医疗的时间效率,
并减少患者在诊疗过程往返途中加重病情或发生意外的可能。
2)各类用房应按功能分区明确,便于隔离消毒。
2、住院部设计
1)病房:安静、通风、光照,色调明快调和,用具简单易于清洁。交
通路线设计考虑工作联系方便,避免护士工作重复路程太多(将时
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间尽量留給照护患者),也便于抢救患者和应对突发事件。
2)护理单元的组成和组合关系:划分清洁区(治疗室、病房)、污染
区(厕所、存放脏布类和医疗垃圾处)、半污染区(护士办公室、
走廊),污物有专用出口。护理单元的组合形式以中间走廊式条形。
三、动力系统
1、强电系统:住院部就近采用电源,电力线路在医院均采用电缆形式
地下暗敷,在区内道路下设电缆沟。支线电力电缆可在绿化带内直
埋敷设穿越道路。
2、弱电系统:设计通信自动化系统(CAS)、呼叫对讲系统。
四、给排水系统
1、医护人员使用的洗手盆、化验盆、便器等,均采用感应龙头或脚踏
开关。
2、除淋浴、拖布池等必须设置地漏的场所外,其它用水点尽可能不设
置地漏。各排水点应有良好的水封。
3、支管检修阀门,外网分段检修阀门,应设置在工作人员的清洁区内。
4、污水外网宜全封闭,在管网适当位置加伸顶通气管(避开交通管路
和空调取风口),并定期消毒。
五、污水处理系统:处理本项目主要污染源是医院污水、生活污水及
粪便。医院设置集中式污水处理池,体积暂按200张病床设置。污
水排放执行GB8978-96一级标准。
六、消防系统:
1、应设消防监控和呼叫中心。
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2、根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2020版)有关标准,项
目建筑的耐火等级设计为二级。
3、消防流量:室外消防用水量20升/秒,室内消防用水量30升/秒。
4、室外设地下式消防栓,栓距不大于120米。
第五章项目组织管理与人力资源配置
一、项目组织管理
项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险,提高
市场应变能力和竞争能力。为此,实行董事会领导下的院长负责制,
下设相关职能部门。接受政府卫生行政部门的监督管理和业务指导。
二、人力资源配置
1、原则
1)按“大专科、小综合”的原则配置卫技人员。
2)按需设岗,留有余地。
3)重点学科的卫技人员配置必须高标准、高要求,梯队结构合理,
后续有人。
4)实行全员聘用制,择优上岗,员工的薪酬分配,充分体现激励机
制。
2、卫生技术人员的配置:
1)耳鼻喉-头颈外科按三级医院专科标准配置,床位人员比为1∶

2)其他学科按二级医院标准配置,床位人员比为1∶。
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3、行政后勤人员数量控制在占总编制的15%以内。
4、卫技人员扩充计划如下:
1)2020年增加护士40人,医疗人员15人;2020年增加护士20人,
医疗人员8人;2020年增加护士40人,医疗人员15人;2020年
增加护士30人,医疗人员10人;2020年增加护士15人,医疗
人员6人。
2)以上计划中,医疗人员应有70%以上为本科以上学历,护理人员
应有30%以上为专科以上学历。
3)以上计划仅针对现有正式人员测算。
第六章项目管理与实施进度
一、项目管理
本合作项目设立项目管理小组,小组成员由项目单位和合作单位
分别派出相关人员组成。项目分为协商谈判、签约立项、工程施工、
设备购置和人员招聘等几个阶段。这些阶段的各项工作,有些是同时
开展和相互交叉进行的。
二、项目实施进度
阶段工作模块具体内容阶段时间
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项目
立项
项目可研报告某集团与医院共同研定项目合作
可行性研究报告
1月25日前
改制动议
医院管理层及宏达分中心提出报
告,明确引入战略合作伙伴的的
必要性和有效性。
1月30日-2月15

上级确认
宏达总公司与中铁集团研究,行
文确认医院改制,规定合作的基
本方向和原则等。
2月15日-2月20

签订合作意向书某集团与宏达总公司签订项目合
作意向书
2月28日前
方案
设计
清产核资委托资质机构对医院的资产进行
国有资产清产核资。
3月1日前
设计改制方案
包括员工补偿和安置、产权定价、
股权结构、债权债务的安排等。
3月1日-3月31

设计改建规划完成医院平面设计以及送审报批3月15日前
方案
审批
主管部门审批改建
规划与报告
预计6月15日前
交易
上报主管部门
签约、交接
法律手续行业主管部门、工商、税务等部
门的法律手续办理。
施工9月1日前完成
设备安装9月20日前完成
人员招聘8月31日前完成
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第七章投资估算与资金计划
一、投资估算
1、估算依据
1)国家发改委、建设部颁布的有关文件
2)新的有关财务会计制度
3)安徽省建设厅颁布的有关定额、文件
2、估算范围
1)医院改建、装修工程
2)设备购置
3)兼并一家医院(作为分院)
4)其它
3、估算结果
本项目一期建设总投资为4500万元(详见附表四:固定资产投资
表)
二、资金计划
第八章合作模式
一、合作的基本原则
本项目合作将严格遵守以下五大基本原则:
原则一:合法合规、符合行业发展的规律
所有的操作必须合法合规,合作的每一个环节和具体问题,国家
有法律法规规定的,按法律法规严格执行;暂无明确规定的,按照公
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开、公正、公平的原则,以国家利益为主,兼顾各利益主体的权益。
原则二:医院长期发展
所有的操作必须以医院的长期发展为基础。只有医院获得长足的
发展,广大员工的利益和合作者的利益才能获得实质上的保障。
原则三:国有资产保值增值
对国有资产进行客观的评估,确保国有资产保值和增值。
原则四:保持社会稳定
所有的操作无论资产评估、价格确定、人员安置以及未来的发展
规划等,必须做到对合作双方、主管部门、利益相关的员工做到公开
透明,兼顾各方的利益,尽量消除由于各方误解而造成的投诉、上访
等负面影响。
原则五:有利于广大人民群众的医疗服务
医院必须能够最终实现调动广大医务人员的积极性,提升医务人
员的专业水平和服务理念,获得足够的投入提升设备质量和就医环
境,必须能够通过规模经济和高效的管理降低药品和医疗耗材的价
格,从而为广大人民群众提供高质量低成本的医疗服务。
二、合作的建议方案
1、方案一:某医疗集团持有达到控股数量的医院股份,医院主管机
构中铁宏达公司持有其余部分的股份,医院改制为营利性医院,
员工身份转换。
1)股权结构和股份分配
宏达公司作为医院公司股份的持有人,持有医院部分股份,某医
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疗集团持有达到控股比例的股份,双方同股同权。双方的其余股利按
照国家法律规定投入医院的再发展,并以实际留用量的股份比例的影
响调整股权比例。具体比例待定。
2)医院性质改为营利性
医院申请改为营利性医院,在按照相关规定享受优惠政策的同
时,依法缴纳税费。
3)员工身份转化和安置
改制相关的医院员工分为在职正式员工和外聘员工。在职正式员
工参照国家国企改制的相关政策结合本地的实际情况给予安置和补
偿,并由医院全部接收,按照改制后的医院的管理制度重新聘任上岗;
外聘员工将根据具体情况和工作需要择优再聘。
4)员工激励计划
医院管理层和业务骨干为医院的历史发展做出了卓越的贡献,也
是企业未来发展的中坚力量,可以考虑包括股权、期权在内的多种方
式奖励管理和员工,增强医院的凝聚力和员工的主人翁意识。
2、方案二,某医疗集团持有达到控股数量的医院股份,医院主管机
构中铁宏达公司持有其余部分的股份,医院暂时保留非营利性的
性质,员工身份转换由员工自己选择。
1)股权结构和股份分配
宏达公司作为医院公司股份的持有人,持有医院部分股份,某医
疗集团持有达到控股比例的股份,双方同股同权。双方的其余股利按
照国家法律规定投入医院的再发展,并以实际留用量的股份比例的影
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响调整股权比例。具体比例待定。
2)医院性质仍为非营利性
3)员工身份转化和安置
员工身份转换由员工自己选择。不愿进行身份转换的正式员工,
保持某集团中心医院的员工身份,以劳务派遣方式进入合资医院工
作。愿意进行身份转换的在职正式员工,参照国家国企改制的相关政
策结合本地的实际情况给予安置和补偿,按照改制后的医院的管理制
度重新聘任上岗。
对于选择本次身份转换的员工,享有用安置补偿金认购医院股份
和获得配套奖励的权利;对于选择保留原有职工身份的员工的利益保
障,通过宏达公司持有的股份作为保证的方式实现,员工如果在未来
预定的时间内转换身份,可以获得与原来标准相同的现金补偿。
原有的外聘员工将根据具体情况和工作需要择优再聘。
4)员工激励计划
医院管理层和业务骨干为医院的历史发展做出了卓越的贡献,也
是企业未来发展的中坚力量,可以考虑包括股权、期权在内的多种方
式奖励管理和员工,增强医院的凝聚力和员工的主人翁意识。
三、员工补偿安置的初步构想
1、安置的原则和依据
补偿安置包括经济补偿金、安置费和生育补偿费等。
员工的补偿安置严格按照有关的规定进行测算和补偿。
2、补偿金的来源和管理
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按照国家有关规定,国企改制涉及到的员工安置和补偿从企业的净资
产中扣除。如果现金部分不足,可以由某医疗集团垫付。对于身份转
化持观望态度的员工,其补偿权益可以通过政府持有的国有股份作为
担保的方式实现,某医疗集团承诺以不低于原始价格的方式随时本资
料来自
协助宏达公司实现股份变现。
3、员工安置补偿的具体方案
具体方案需结合具体的改制方案、员工调研和资产清查等设定。
四、资产处置原则
1、严格按照法律程序和权限进行处置,根据评估机构评估后的评估
值为参考。
2、对不良资产、长期拖欠或三无病人、以及社会救助产生的应收款
项等核销。
3、土地资产状况的说明和土地资产处置按相关规定执行,其他资产
(如工会资产)状况的说明和资产处置按相关规定执行。
第九章结论
经过以上系统分析可以得出如下结论:项目建成后,医院未来三
年可望达到累计门诊量万人次,住院27158人次,收入亿
元。同时,某市耳鼻喉-头颈外科的诊疗水平和医疗服务能力将显著
提高。医院通过改制获得新的生命力和市场竞争能力。该项目符合国
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家产业政策和社会需求,发展前景好,市场潜力大,项目内部收益率
高,抗风险能力强,规模效益显著。
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