食品安全管理体系内审检查记录表-文库吧

【正文】 备注 七、 加工用水、冰 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 生产加工用水 的来源是否为 自备水源，自备水源条件及卫生防护措施符合卫生要求 生产加工用水储存设施清洗消毒符合卫生要求 贮水池、水塔的结构合理，有防污染措施 抽查 最近 1次水质检测报告情况 ，是否缺少主要的安全卫生项目，无不合格项目 供水管道系统与供水网络图一致，有几套供水系统，分别是什么 9 不同供水系统的管道不存在交叉污染隐患 有出水口编号、管道区分标记 对加工用水进行杀菌处理，处理方法是什么 加工冰用水为加工用水 直管出水口安装有防虹吸设施，防虹吸有效 备注 八、 有毒有害化学物品控制 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 有有毒有害化学物品一览表 用于食品加工各环节的化学物品（包括消毒剂） 的成分和来源都已明确 明确化学物品使用方法并经相关主管部门批准 有单独存放的设施、库房，并上锁管理 库存化学药品有标识、 化学 物品包装容器外标识完整、清晰 化学物品有专人负责管理，上岗前经过培训 化学药品加盖密封储存 化学药品配置浓度符合要求 有化学药品购买、入库、领用、配制记录 备注 九、 加工过程现场卫生控制 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 10 车间正常生产过程中，各道人员出入口保持关闭 状态，并设专职人员负责进行监控 有温度要求的工序或场所安装了温度显示装置 现场 计量器具、仪表有有效的校准标识 车间现场有无温度记录，温度的规定值、记录值 及实际观测值是否一致 关键工序按规定得到有效的监控，记录齐全、准 确 加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不 同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等） 按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、 场所进行清洗消毒，有无记录 工人穿戴、手套、围裙、套袖、工作服、毛发管 理状况符合要求。 工作人员每次确认、遵照工艺标准、程序书执行。 室内换气恰当，进入室内空气有过滤装置 车间内无非生产物品、荧光灯管无损坏 排气扇、排气罩、纱窗的防虫网无破损 清洗剂、消毒剂专人、上锁管理 消毒水、清洗水清洁，标识明确 消毒剂浓度按规定进行监测 ，检测结果合格 洗净直接接触产品的工具是专用器具 生产过程定时清洗消毒并有记录 设备器具等消毒后彻底清洗 有确认机 械设备工作是否正常的记录 车间内无生锈、脱落锈片、焊渣、焊豆机械 按规定频率对设备进行维修保养 生产过程各种标识明确、填写完整 车间内无异味、地面无积水、排水畅通 生、熟制品分别单独放置 车间刷子、筐具分色管理，清洁区与非清洁区彻 底隔离 金属探测机等关键设备工作前、工作中进行确认 原料、成品出入口清洁并设有防虫胶帘 11 车间内不使用 木质垫板、木制器具， 产品、设备、器具离地、离墙放置 废弃物有专用容器存放，并有标识，及时处理 跌落地面的产品设有收集处理设施 不合格品专人负责管理，处理措施符合程序要求 前道工序的不合格产品不转入下道工序 对不合格产品产生的原因进行分析并采取纠正措 施 现场人员卫生清洁符合要求 添加剂加台账监控、上锁管理 配料室限制外人进入 ，班 后 上锁 质量检验人员按体系文件规定在现场实施检验 现场各种 卫生、品质 记录按要求填写 ， 齐全完整 备注 十、 包装、储存、运输卫生控制 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 原料、辅料、半成品、成品，以及生、熟食品分 别存放，不受污染 按规定对包装物料进行验收，有验收记录 厂内原料、辅料库、包装物料储存库与生产能力 相适应 原料、辅料、包装物料储存库卫生状况 良好，有防尘、防鼠设施 内、外包装材料分开存放 直接接触食品的包装物料不会对食品造成污染， 内、外包装操作车间有效隔离 有温度要求的运输工具，制冷或保温性能良好 预冷库、速冻库、冷藏库、保温库的温度、湿度 12 符合工艺要求 冷藏库配备温度自动记录装置，装置正常使用 库内物品离地、离墙、离顶放置，位置合理 食品储存仓库整洁，定期清扫消毒 按规定对冷库定期除霜， 库房卫生良好 库内不得储存有碍卫生的物品 ， 不得存放可能造成相互串味、污染的食品 在仓务员监督下进行原辅料出入 对外来人员进行非生产性物品的检查 建立出入库台账并做到账物相符 原辅料到达仓储以及车间后及时入原辅料库，无 敞口或者露天放置 货物的状态标识符合规定要求 原辅料运输过程中，车辆是否为厢式货车或者顶 部加遮盖物密封 运输原辅料的车辆的卫生、安全无污染 成品发货装箱全过程进行监控 备注 十 一、 卫生质量的检验管理及实验室情况 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 有与出口食品加工量相适应的检验机构和人员 检验机构有满足工作需要的仪器设备 检验人员能满足检验工作需要 计量器具定期校准并有相应的检定标准标识 主要的检验设施和仪器有效运行，并有使用状态 标 识 检验标准资料齐全 检验半成品、成品应作记录 13 加工过程对加工人员手、工器具定时实施卫生检 测并有记录 检验人员按照要求程序进行检验 购进的药品试剂 经检验合格 后入 药品 库 剧毒药品 上锁管理并建立台账监控，并限制其他人员随意接触药品 理化检测产生的有毒有害废弃物，并否统一处理 经检验的不合格品加有标识 有供工作人员参考的 作业指 导书 备注 十二 、卫生质量体系运行、记录 序号 评审检查项目 符合 不符合 不适用 客观描述 质量体系文件运行有效 按要求执行原料、辅料、半成品、成品及生产过 程卫生控制程序 原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制 程序中所涉记录表格配套齐全，记录符合要求 按照要求执行卫生标准操作程序（ SSOP） 卫生标准操作程序中所涉记录表格配套齐全，相 关记录符合要求 对影响食 品卫生的关键工序制定了明确的操作规程和监控程序 相应的监控和纠偏记录完整真实 严格执行不合格品的标识、记录、评价、隔离处 置和可追溯性等控制制度或程序 不合格品控制程序中所涉记录表格配套齐全，相 关记录符合要求 严格执行产品标识、质量追踪制度，实施或演练 过产品召回， 产品标识、质量追踪和产品召回制度所涉记录表 格配套齐全，相关记录符合要求 14 负责加工设备、设施维护保养的部门具有相关的 程序文件 加工设备设施的维护保养程序所涉记录表格配套 齐全，相关记录符合要求 按计划对职工实施培训，职工培训记录表格配套 齐全 进行食品防护