天祝中瓷陶瓷公司高档内外墙砖生产线可行性研究报告_文库吧

2020-10-07 16:29:12 本页面

【导读】陶瓷墙地砖是主要的建材产品,高档内、外墙砖是墙面砖今。与建议共十一大部分。我国目前己成为世界最大的陶瓷墙。地砖生产大国,在世界同行业中占据着举足轻重的地位。川夹江、江西高安、湖北宜昌等地。目前甘肃省地区已有七、八。此项目的提出,正是为了充分利用本地资源优势,生产工艺之空白,为本地经济发展作出贡献。又一黄金高峰期。交通、能源及人力等方面都具有明显优势。需趋势作了相应调查,市场发展前景看好,高档内墙砖形势喜人。己委托地方相关部门对该项目的环。境保护与劳动安全进行了论证。§试验试制情况。领先地位,技术成熟。本项目预计总投资亿元,其中固定资产投资,之一,主要用于楼堂馆所和住宅区的铺贴和装饰之用。性影响,即淡旺季影响,这种变动幅度不大,一般只在5%左右;东、山东和四川夹江等建筑陶瓷产区。高,居住消费己成为我国城乡人民的主导消费之一。市场一直很兴旺,国内市场需求具体预测见表3-3。

  

【正文】
天祝中瓷陶瓷有限责任公司
高档内外墙砖生产线
可行性报告
天祝中瓷有限责任公司
2020年6月
2
目录
第一章目录总论........................................................1
第二章项目背景.....................................................1
第三章市场分析与建设规模........................................3
第四章建厂条件与厂址选择........................................8
第五章工厂技术方案................................................13
第六章节能及节水措施19
第七章环境保护.......................................21
第八章劳动安全、工业卫生与消防23
第九章企业组织和劳动定员....................................27
第十章项目实施进度安排..........................................30
第十一章投资估算与资金筹措.......................................32
第十二章财务与经济效益分析......................................34
第十三章可行性研究结论与建议.............................38
1
第一章项目总论
§随着经济的飞速发展,建材工业是人民生活的最基本用
品。陶瓷墙地砖是主要的建材产品,高档内、外墙砖是墙面砖今
后的发展方向,而甘肃省地区目前尚无一条高档内、外墙砖生产
线。
§为了大力发展地方经济,开发利用本地资源,适应市场
经济,填补甘肃建筑陶瓷内墙砖的空白点,拟定在甘肃省天祝县
兴建三条共计日产5万M2高档内、外墙砖生产线,并制定本可
行性研究报告。
§本可行性研究报告包括项目背景和发展概况;市场分析
与建设规模;建设条件与厂址选择;工厂技术方案;环境保护与
劳动安全;企业组织和劳动定员;项目实施进度安排;投资估算
与资金筹措;财务效益、经济与社会效益评价;可行性研究结论
与建议共十一大部分。
第二章项目背景和发展概况
§项目提出的背景
§陶瓷墙地砖是主要的建材产品之一,而高档内、外墙
砖是陶瓷墙面砖的发展方向。我国目前己成为世界最大的陶瓷墙
地砖生产大国,在世界同行业中占据着举足轻重的地位。但我国
2
墙地砖生产企业主要集中在广东佛山、山东淄博、福建晋江、四
川夹江、江西高安、湖北宜昌等地。目前甘肃省地区已有七、八
家生产陶瓷内、外墙砖企业,但无一条高档内墙砖生产线,属于
空白项目之一。此项目的提出,正是为了充分利用本地资源优势,
适应市场发展需求,抢抓市场机遇,抢占市场制高点,填补当地
生产工艺之空白,为本地经济发展作出贡献。
§我国目前正在重点搞“新农村建设”战略,而小城镇
及乡村新型住房的改造与建设将是其重中之重,都是将建材工业
作为了我省经济发展的主要支柱产业之一,这无疑为陶瓷墙地砖
的发展拓展了更大的发展空问,根据国家的政策战略,结合我省
的市场需求,我们可以推测,今后五至八年.将是墙地砖发展的
又一黄金高峰期。
§项目承办单位及承办负责人
项目承办单位:天祝中瓷陶瓷有限责任公司
项目承办负责人:黄金铎
§项目发展概况
§资源调查:我们已完成该项目的资源调查,在原材料、
交通、能源及人力等方面都具有明显优势。
§市场调查:己对全国性和地区性市场,特别是甘肃以
及西北五省进行了充分调查;同时,也对出口产品的国际市场供
需趋势作了相应调查,市场发展前景看好,高档内墙砖形势喜人。
§环保与安全论证。己委托地方相关部门对该项目的环
3
境保护与劳动安全进行了论证。
§试验试制情况。内墙砖生产技术,我国在世界上属于
领先地位,技术成熟。我们己完成了对该项目的工艺技术和设备
技术的考证,对原材料进行了勘察和试验。
§投资规模
本项目预计总投资亿元,其中固定资产投资,
流动资金投资2020万元,施工期限为6-8个月
第三章市场分析与建设规模
§市场调查
§产品的主要用途。内墙砖作为建材工业的主要产品
之一,主要用于楼堂馆所和住宅区的铺贴和装饰之用。与之相竞
争的主要是防水涂料,但其竞争优势远不及陶瓷内墙砖,陶瓷内
墙砖无毒无公害,价格相对低廉;另一与之竞争的玻璃花岗石和
大理石也因造价高、放射性元素含量高,而逐渐被高档内墙砖所
替代。见表3-I。
§产品现有生产能力调查见表3-2
4
表3-1
内容市场零售价(元/M2)性能比较
陶瓷内墙砖20~50无毒无害无辐射
玻璃马赛克100~150无毒无害无辐射
花岗石墙地砖280~350辐射强、无毒
大理石墙地砖150~250辐射较强、无毒
表3-2陶瓷墙地砖和高档内墙砖现有生产能力
陶瓷墙地砖
(万M2/年)
高档内墙砖
(万M2/年)
全国1000000250000
全省80000
本地10000
§产品价格调查
内墙砖价格主要由市场定价,价格差距大小一是受市场季节
性影响,即淡旺季影响,这种变动幅度不大,一般只在5%左右;
二是受品牌战略的影响,这种差距比较大,最大相差一倍左右。
一般情况下,出厂价在15~30元/M2之间,市场批发价在20~
45元/M2之间,市场零售价在25~50元/M2之间。
§市场预测
§本地及西北五省市场需求分析
长期以来,甘肃省市场百分之九十的建筑陶瓷产品来自广
东、山东和四川夹江等建筑陶瓷产区。特别是高档内墙砖全部来
5
自广东佛山、四川夹江等地。目前,西北地区无一家高档内墙砖。
(规格130×260,140×280,200×400300×450、300×600、400
×800)
随着西部大开发国策的深入实施和建设社会主义新农村国
策的不断展开,我省以及西北地区人民的生活水平会有一个大幅
度的提高。随之,我省对建陶产品特别是高档建陶产品的需求,
会有一个突飞猛进的需求变化。
§国内市场需求预测
近几年来,随着我国经济的持续发展,人民生活水平不断提
高,居住消费己成为我国城乡人民的主导消费之一。所以,建材
市场一直很兴旺,国内市场需求具体预测见表3-3。
表3-3陶瓷墙地砖和高档内墙砖需求预测
陶瓷墙地砖(万M2/年)高档内墙砖(万M2/年)
全国1000000250000
全省3000016000
本地55002500
§产品进出口
由于我国是世界第一大陶瓷墙地砖生产国,进口的产品不
多,主要是意大利、西班牙等国生产的高档仿古砖和卫生洁具等。
但我国的陶瓷墙地砖,尤其是高档内墙砖的出口量却相当大,主
要出口到东南亚、非洲等国。预计近两年高档内墙砖的出口量会
突破年出口量5亿M2。
6
§价格预测
近两年,由于陶瓷墙地砖受以下诸因素的影响:①产品质量
不断得到提高;②市场需量大于供给量;③运输成本的增加;④
国家产业政策的影响;⑤出口量的增加等。陶瓷墙地砖价格呈上
扬趋势,预计今明两年,其价格会增涨5~8%。
§市场销售
企业将恨据市场情况,制定合适的销售战略,争取扩大市场
份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。在具体销售战略实施
上,我们选择区域优势的主要陶瓷批发市场,确定长期性守信用
的区域代理商代理销售制,并通过给代理商让利来促销,确保企
业销售市场和价格的稳定性。
§
这里以年产1200万(含二期工程)M2高档外墙砖为例进行
产品销售收入预测:年销售收入15000万元。
表3-5
产品等级等级比例
年销售量
(万M2)
出厂价
(万M2)
年销售收入
(万M2)
优级品85%102013050
一级品10%120121440
合格品5%60510
合计100%120015000
7
第四章建厂条件与厂址选择
§资源优势
§墙地砖生产有无优势,首先要看它有无原料优势。
作为内外墙砖的主要原料,粘土、瓷土用量达90%以上。化工料
等其他辅助原料外购。
§随着甘肃境内高速公路网的连通及进入宁夏、陕
西、新疆等高速公路的开通,交通将十分便利,特别是通往兰州
周边城市及邻省主要陶瓷大市场的交通优势显而易见,足以同广
东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安等主要建陶
产区的企业在这些主要陶瓷大市场去竞争、去比拼。
§在电力上,甘肃本省具有得天独厚的条件,天祝
工业园区更是如此,不仅能得到充足的保证,而且在价格上优于
东南沿海各省市。
§甘肃及周边区域的煤炭资源丰富,价格便宜,煤
的价格是广东的二分之一。
§建设地区的选择
现在天祝中瓷陶瓷厂的占地情况如下:地势平坦,南西北有
园区公路,比较适合建陶厂的工艺布局要求和办厂条件。)新建
中瓷厂需占地约200余亩。
8
§自然条件
中瓷陶瓷自然条件情况如下
1厂区位置。位于天祝工业园区内,距县中心、火车站约12
千米,312国道从园区边上经过
2地形地势。基本上为平坦旱地,区域内无任何建筑物及附
着物。
3工程地质。场地全部为硬基地,地势平坦,挖、填方量不
多,十分利于工程建设,是比较理想的建厂地。
4风暴。风暴烈度8级设防。
新建厂自然条件等同即可。
§基础设施(新建厂等同条件即可)
①供电、电源情况。园区边上有二回路进线电源,容量由天
祝县电力公司负责,保证电力充足供应。
②供水、水源情况。厂区边上有自来水通过,保证生产及消
防的充足用水。
③运输。厂址距铁路较近,距铁路火车站只有10千米左右,
连通国道、省道及省内高速公路由厂址附近通过,汽车运输十分
便利。
④排水。生产废水(不含有机物和有毒、有害物质)内部循环
使用,做到零排放。极少量生活废水,经环保处理,完全符合当
地环保部门对污水的排放要求,可直接排入园区排水管网管道。
⑤对周围环境的影响。工业园区远离民用建筑,不会对居民
9
生活造成任何影响。
§其它
①根据天祝县当地政府招商引资的有关政策,对企业用地政
府有关部门给予了大力支持。
②由政府负责协调将电、水、通讯等基础设施零接近新建厂
址。
第五章工厂技术方案
§方案设计原则
§本方案设计包括投资的所有工程、配套工程,包括
生产、后勤、运输等,均属项目组成的范围。
§采用国内最先进的、成熟可靠的生产工艺技术和装
备,在满足生产工艺的前提下,尽可能做到节能、环保、低耗。
§合理进行工艺布局,保证生产工艺顺畅、安全。
§降低一期工程造价,节省投资,提高效益。
§产品标准
执行国家行业标准,实施国际惯例管理。产品质量标准执行
国家GB/T4100-2020质量标准.产品所含放射性元素按
GB6566/2020标准执行,接受国家3C认证。在生产组织中,严
格按国际IS09002:质量管理体系进行管理.并接受相关机构的认
证与验收。
10
§生产工艺简述
①原料制作。采用湿法、即球磨制浆,避免粉尘污染。为节
约能耗,提高效率。选用40吨大吨位球磨机研磨,再通过节能
型全封闭大型喷雾干燥塔(8000型)制成料坯粉。
②半成品成型。采用大吨位全自动液压机压制成型,这里选
用1500型压机7台。
③烧制成品。先通过烘干窑烘干半成品中的水分,如需印花
时,采用先进的滚筒印花,再进入节能型宽断面辊道窑高温烧制
成成品。这里选用内宽,长350米节能型复式辊道窑。为
了节能和环保,同时也保证窑炉燃烧的稳定性,选煤气作燃料。
③成品再加工。等成品冷透后,用磨边机对成品进行磨边规
范尺寸,并对加工处理好的成品分检、包装、入库。见生产工艺
流程示意图。
11
图5-1生产工艺流程示意图
选料电子称配料球磨制浆
喷雾干燥塔制粉
基料
混合基料
压机成型
烘干窑烘干
印花机印花
辊道窑烧成
磨边机磨边
制花釉配料
烘干
分检
包装入库销售
水分检

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§5.4主要生产工艺参数和技术指标见表5-1
表5-1主要生产工艺参数和技术指标
序号项目参数和指标单位备注
01产量50000㎡/日一期为25000㎡/日
02优级率85%
03合格率98%
04泥浆细度1以下万孔筛余
05粉料水份6----7%
06坯厚9~10㎜300×450300×600
07料耗25㎏/㎡300×450为20300×600为25
08烘干坯体水分1%
09成品吸水率12%
10成品收缩率6%
11成品强度30Mpa
§5-2
表5-2主要生产工艺设备及辅助设备选择
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序号名称及型号产地单价
(万元)
单位数量总价
(万元)
备注
01AL35型铲车杭州35台4140
02100T电子地磅山东淄博28套128
0340T球球磨机山东淄博28台20560
04100㎡自建10套15150浆池自治
058000型喷雾干燥

广东佛山150座2300
0760㎡料仓8座30240
08LT2080全自动液
压机
广东佛山200台102020
09抛釉机广东佛山10台110
10150M烘干窑湖北黄冈220座3660
11280M辊道窑湖北黄冈500座31994
12釉线广东佛山400套31200
13胶辊印花机
平板印花机
广东佛山60
5


1
30
60
150
14磨边机广东佛山40套10400
155T球磨机广东佛山6台30180
16试验,检测设备山东广东28套138
17煤气发生炉山东淄博350座2700
18其他设备及配置180
合计8990
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设备安装费用一般按设备价值的10%计算,需890万元,生
产工艺设备部分总投资。
§,燃料,动力消耗指标
表5-3主要原料,燃料,动力消耗指标
序号项目消耗标单位备注
01坯料25Kg/㎡
02色料Kg/㎡
03面釉Kg/㎡
04包装件/㎡
05煤Kg/㎡
06电度/㎡
07水15Kg/㎡
§
§平面布置见附图
§
①厂内原材料、成品转运以叉车和人力车为主。
②厂外原材料、成品运输以汽车运输为主,以火车运输为辅。
原材料运费由供应商承担,成品运输费由销售商承担。
③生产废弃物再循环利用,生活废弃物量不大,实行集中堆
放,定期转运,以小型汽车运输,如农用车为主。
§
①主要原材料(坯用原料)露天堆放,储存期60天左右。
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②主要辅助原材料,如化工原料、五金配件仓库分类存放,
储存期为90天左右。
③成品仓库堆放,储存期50天左右。
平面生产工艺布置图
第六章节能及节水措施
§设计依据
(1)《中华人民共和国节约能源法》(1998年1月1日执行)
(2)《评价企业合理用电技术导则》(GB3485)
(3)《评价企业合理用热技术导则》(GB3486)
(4)《评价企业合理用水技术导则》(GB7119)
(5)《设备及管道保温技术通则》(GB4272)
节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针,是资源有效
配置的手段之一。项目认真贯彻执行国家的节能政策,实现节能
生产,降低能耗指标,从而也降低成本,提高经济效益。
§节水措施
主要用水的车间是原料生产车间,占企业生产全部生产用水
量80%以上。在该车间设计沉淀池,既充分回收利用生产废水,
又回收泥料,节约了成本。
厂内设污水处理池,处理后的污水可用于道路清洁和绿化。
§节能措施
(1)总平面布置按工艺流程的顺序,合理顺畅,减少交叉运输,
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主要生产车间与配电房尽可能缩短距离,降低能耗。
(2)在工艺设备的选型中,选用节能型产品,特别是选择可
根据负荷变化自动调节能量的设备,合理安排设备的使用。设置
一定的自控装置,保证系统的高效运行;
(3)热力设备和热力管道进行合理保温,以降低能耗;
(4)各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向,以减少机
械通风和人工照明的能源消耗;
(5)在电气设备选型方面,选用节能型变压器和其他节能型
电气设备,对电气设备采用电容补偿无功功率损耗,提高功率因
素,以节约能源;
(6)照明选用节能灯具;供水、供电线路上安装水表、电表,
加强节能管理,降低能耗;
(7)窑炉本体、辅机和凡表面温度超过50℃的设备及管道均
进行合理的保温处理,减少热能损失.以降低能耗。
(8)窑炉设计和施工全面采用保温节能材料和工艺。
(9)回收产品冷却和烟气余热,完全满足干燥需要。
(10)主要车间主建筑体设计时既要考虑符合工艺使用要求,
又考虑尽可能地采用自然通风和采光,降低人工采光和通风的动
力消耗。
§建筑节能措施
建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节
能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》,本项目通过以下
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措施达到厂房的节能。
(1)采用节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料;
(2)采用节能门窗的保温隔热和密闭技术;
(3)采用建筑照明节能技术与产品,使用高效节电照明系统和
稀土三基色荧光灯,基本消灭白炽灯。
第七章环境保护
§
§
§厂区北面为园区道路,道路对面为农田;南面为园
区道路,道路对面为陶瓷厂;东面为园区预留建设用地;西面紧
邻的是陶瓷厂。
§
§主要排水物为泥浆沉淀废水和煤气站废水,釉浆废
水,含少量有机物;压机、磨边机生产用废水。不含有机物和有
毒物.PH值为6~7,不会对环境造成污染,生产循环使用,零排
放。
§目采用了燃烧新技术,燃烧废气,主要以
C○2、H2○气为主,含有极少景C○2、S○2等有害气体。完全达
到环保排放。
§生产过程中产生极少量的粉尘。通过设置相应的环
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保设备,达到环保要求。
§生产过程中的噪音。设备选型及工厂设计符合国家
有关嗓音标准。
§项目拟采用的环境保护标准
§废水排放标准:GB8978-96
§废气排放标准:GB/T4921-85
§粉尘排放标准:GB16238-96
§噪音卫生标准:GB/和GBJ87-85
§治理环境的方案
§泥浆沉淀废水不含有机物和有毒物;釉浆废水中含
少量有机物。以上生产废水内部循环使用,并保证达到国家和地
方环保部门规定的排放标准。
§燃料主要使用发生炉煤气,它是一种清洁燃料,加
之我们选用了先进的燃烧器装置,保证其充足燃烧,排放的气体
以无害的C○2、H2○气为主,其中所含C○2、S○2等有害气体相
当少,完全可以达到排放标准。
§采用先进的湿式球磨制浆,基本上杜绝了原料加工
过程中的粉尘污染。生产用粉料(含水分为6%),虽是一种无毒
粉料,但为了避免对员工身体造成健康伤害,如致矽肺病等,采
取如下治理措施:
①加强输送及料仓的密封,防止粉尘外逸;
②对各扬尘点用布袋收尘器进行收尘处理;
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③对回收的粉尘进行回磨二次使用,避免流入大自然;
④对接触或接近粉料的岗位员工配备防尘口罩等防护用品,
并定期进行健康检查。
§主要噪音来自球磨机、磨边机和风机,为减少噪音
的影响,采取如下一些防护措施:
①在工艺设计上尽量分散主要噪音设备的位置,避免高噪音
源过度集中;
②尽可能通过多设坡体和绿化来阻隔,降低噪音的传播;
③必要的设置处,通过安装消音器、减震装置来减少噪音的
影响。
§:在主要的环境污染点设置环境检测布点,
主动接受环保部门的监督与管理。
笫八章劳动安全、工业卫生与消防
§
(1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2020)
(2)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)
(3)《建筑设计防雷规范>(GB50057-1994)(2020版)
(4)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2020)
(5)《工业企业劳动卫生标准》(GB8773-8780-88)
(GB11516~11532-89)
(6)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部令
20
第3号1996年10月17日)
§
§
(1)原料生产车间内为潮湿生产环境;
(2)球磨机、风机、动力设备在运行过程中产生振动和噪音;
(3)烧成车间有易燃易爆的煤气燃料;
§
§
(1)总平面布置上,各建筑物之间按规范要求留有足够的间
距,道路呈环形通道,满足消防和运输等方面的要求。
(2)生产车间内设备在布置上均按规范要求留有安全通道和
规定的操作间距。
(3)车间内所有产生潮湿的地方均设置局部风机,根据工艺要
求抽(送)湿汽。
(4)各车间及烟囱、水塔均按规范规定做防雷设计。
(5)电气设备非带电外壳,配线穿管以及电气安装支架等均
作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于
12伏,以确保操作人员不致发生触电事故。
(6)各类机械设备的传动装置均安装有安全保护罩,操作平台
设有防护栏杆。
(7)本工程中的煤气燃烧,按国家有关标准和规程进行设计、
制造、安装和验收,以保障设备和人身的安全。
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(8)尽量提高生产中自动化程度,或采用一些机械设备降低工
人的生产劳动强度。
(9)机械操作工必须经培训考核合格后方可上岗操作,特殊工
种须经有关劳动部门考核合格后方可上岗操作。
§
(1)工厂环境卫生
厂区道路采用水泥路面,避免积水和尘土,厂区适当绿化,
保持清洁卫生。
(2)生产车间卫生
生产车间内墙壁距地面米为水泥墙面,车间地面为水泥
地面,进入车间内设有洗手设施和更衣室。
(3)工艺卫生
采用的原料、辅助材料进厂需要抽检,原料必须符合质量标
准,原料存放点必须干净卫生。生产运输工具必须专用。成品必
须经检验部门按质量标准检验合格后方能出厂。
§
§
a.GB50016-2020《建筑设计防火规范》
b.GB50140-2020《建筑灭火器配置设计规范》
c.《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日施行)
§征及火灾危险性类别概述
除原料生产车间外,本项目主要生产车间均为单层厂房,本
22
工程建筑钢结构或框架结构,耐火等级为二级。
§
a.总平面布置
厂区建构筑物有符合要求的防火间距,厂区道路路面宽度,
车间出入口、厂区出入口等均符合消防安全要求。
b.本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足
够的安全疏散楼梯和通道。
c.根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2020),生产区内
同一时间火灾次数为一次,消防用水量为201/s。火灾延续时间
为2小时,消防用水144m3,在厂区内设置室外、室内消火栓,
火灾时由当地消防车在厂区管网取水加压灭火。按规定要求在室
内设置ABC手提式干粉灭火器。
d.照明及防雷接地
潮湿车间照明采用36V低压配电。车间内不用明导线,设置
必要的投射式应急灯具,供人员疏散之用进入。
根据有关气象资料,本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设
计对有关建构筑物采用避雷带保护,尽可能利用建筑物柱内主钢
筋作引下线,基础钢筋网作接地装置,配电系统保护接地装置与
防雷接地装置共用,接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电
箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器,
钢扶梯用作引下线,接地电阻应小于30欧姆。
全厂工作接地采用接零方式,其接地电阻不大于4欧姆。为
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防止静电聚积的可能,对送风系统等采取相应接地保护措施。
高压配电室耐火等级不低于二级,设有两个出口,设防火门
向外开启。
§
按《建筑灭火器配置设计规范》GB50016-2020规定,在建
筑物室内应设置规定数量的灭火器。灭火器按设置点分布于车间
各处,每设置点灭火器不得少于2具但不多于5具,设置点间距
不大于20米。
第九章企业组织和劳动定员
§
§企业组织形式:企业实行董事长领导下的总经理负
责制,生产组织管理采用两级管理(公司和科室、部门、车间)。
全公司共设5个部室和6个生产车间,生产车间实行厂长责任制,
见企业生产组织结构图。
图8-1企业生产组织结构图
24
董事长
总经理
厂长
生产技术部











































25
§企业工作制度
根据工艺特点和生产需要,生产车间采用连续工作制,全年
按三班制两运转制连续工作300个工作日,余下的一至两个月进
行每年的例行设备检修和维护保养,管理人员实行常白班制。
§劳动定员
生产人员按三班两运转确定,管理人员和服务人员原则上按
企业人员的20%左右配置,具体定员如下:全公司劳动定员总数
为560人,其中生产工人460人,占80%,详见企业劳动定员表。
表7-1企业劳动定员表
序号部门生产工人管理人员服务人员合计
01原料车间60464
02成型车间21223
03成品车间1204124
04成品加工车间78482
05检验包装车间1564160
06机电维修车间15217
07办公室42024
08财务室617
09生产技术部104620
10供应部6612
11销售部101727
总计4605050560
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§劳动工资及福利预测
①生产工人工资:元/人.年×460人=920万元/年
②生产工人福利费:920万元/年×14%=万元/年
③管理,服务人员工资:/人年×100人=350万元/

④管理,服务人员福利费:350万元/年×14%=49万元/年
⑤全部员工工资福利综合:920++350+49=
万元
§人员培训
除少数技术人员和关键岗位技术人员将在外地招聘外,普通
员工(80%以上)均在本地招用,重要岗位的员工招用一部分本地
熟练工,通过岗位传,帮,带进行岗位培训,另外企业将组织部
分员工到就近的同类建陶企业进行岗位现场培训。
在正常的生产过程中,企业将定期组织岗位员进行操作规程
和技能的培训,对新上岗员工坚持先培训后上岗。
第十章项目实施进度安排
§
§项目实施管理机构
组长:黄金铎
副组长:程日升
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组员:黄天来
§资金筹集安排(一期)
项目资金落实包括总投资费用(固定资产和流动资金)的估
算基本符合要求,来源充分保证。
①自有资金:亿元(已到位)
②自筹资金:2020万元(进厂前到位)
§设计和订货
①可行性研究报告:2020年6月
②勘察设计:2020年8月中旬完成
③初步设计和施工图设计:2020年8月前
④设备订货:2020年12月前完成
§施工准备
设计一旦批准后,即可着手进行施工准备,其准备内容包括:
选定施工单位并签订施工合同;提供施工资料和进场条件。
§施工和生产准备
施工和生产准备可以交叉进行,,以便缩短工期和提高效率。
①土建施工日期:2020年8月至2020年4月
②设备安装日期:2020年8月至2020年4月
③设备调试日期:2020年4月20日
④试生产日期:2020年5月底(一期)
§竣工验收
竣工验收包括生产前的检查;试运转;负荷试运转;竣工验
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收,交付使用,整个工作安排在2020年5月试生产期内完成。
土建工程建设的验收可安排在试生产完成后进行,其主要工
作包括组织设计,施工单位进行初步验收,审核竣工验收报告和
预算和决算的方案,系统整里技术资料,交接竣工图等。
§
项目实施费用按合同和约定进行安排,生产筹备资金按2020
年5月投产进行准备,其主要内容包括:
§位管理费用
§
§
§
§,生活家具购置费用
§
§生产筹备费用(包括投产前进厂费用及原材料,生
产物资供应等费用)
§其他应支付的费用
第十一章投资应支付的费用
§项目总投资
§一期固定资产投资
①生产设备及辅助材料:8900万元
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②设备安排费:8900万元×10%=890万元
③房屋安排费(包括场地):900万元
④水电气设备:300万元
⑤固定资产投资合计:10990万元
§流动资金投资
全部费用:包括生产费用,销售费用,管理费用,财务费用,
税金及附加共需2020万元。根据同行的实际情况,资金周转期
为60天左右,供需流动资金6000万元。在生产组织和销售组织
中,我们可以让供应商帮助垫付2020万元材料款,可以向销售
商预收1000万元贷款,实际需流动资金3000万元。这里,我们
按3000万元核算流动资金。
§项目总投资(一期)
项目总投资=固定资产投资+流动资产投资=10990万元+
2020万=12990万
§资金筹措
①自有资金:亿元
②自筹资金:2020万元
§资金偿还计划
偿还借款顺序:
①自筹资金
②自有资金
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第十二章财务与经济效益分析
§
§
(1)原材料,燃料及动力按现行价格计算(见表10-1)。
(2)人员工资按20200元/人年(八个月)估算,福利费及劳
动保险按现行法规计提。
(3)固定资产折旧方法,按固定资产原值减3%净残值,采用
直线法记提折旧,机械设备类折旧,机械设备类折旧期为10年,
土建类折旧为20年。
(4)其他参照有关财务计算方法计算。
表12-1主要原材料,燃料及动力进厂价格估算表(含运费)
品名产地单位进场价格备注
瓷土本地元/吨
瓷土本地元/吨
长石本地元/吨
中温砂本地元/吨
滑石元/吨
色料元/千克
色釉元/千克
水元/立方米
电元/千瓦时
煤元/千克
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§成本估算
(见表12-2)
项目湿料水份干料配比(吨)单价吨坯料耗用
瓷土8%
瓷土8%
长石10%
中温砂7%
滑石3%
坯料成本1
2.300×450内墙砖成本计算
300×450内墙砖以年产1200万平方米,年生产时间按10个月
计算。(表12-3)
生产成本计算表12-3
成本项目单价耗用量每平米耗用(元)年耗用(万元)备注



坯料元/个2400
面釉5元/kg千克/㎡3000





动力(电)/度
煤气元/㎡/㎡3000
水元/立方米21


工资1270
福利费




生产合计成本
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上表中
①工资及福利计算方法
工资:生产工人数460人×年工资20200元/人=920万元
福利费:工资额920万元×14%=万元
②折旧计提方法
机械设备类:8900万元×(1-3%)÷12年=719万元/年
房屋建筑费:900万元×(1-3%)÷20年=万元/年
(一)管理费用估算
(1)管理人员工资:100×35000元/人年=350万元/年
(2)福利费用:350万元×14%=49万元/年
(3)工会费用:全部职工工资额1270万元×2%=万元
(4)社会统筹及保险费:全部职工工资额1270×%=
万元/年
(5)办公室:万元/年
(6)排污费:万元/年
(7)业务招待费:100万元/年
(8)其他:120万元/年
年管理费用合计:万元
(二)产品销售费用估算
1、包装费:1200万㎡÷㎡/件×/件=2592万
2、业务费:1200万㎡××1%=187万元
3、广告费:1200万㎡××1%=187万元
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(三)税金
1、增值税按抵扣后3%的税赋率计算:
15000万元÷×3%=
2、城建税:×5%=
3、教育附加税:×3%=
4、水利基金:32823×%=
5、其他税费:(印花税,房产税,土地使用税等一次性税收)
50万元年。税费总金额:万元
§产品销售收入估计
年生产1200万㎡内墙砖,产销率为100%,参照同类产品的
出厂价格计算:
产品等级年销售出厂价销售额(万元)(含税)
优等品1020万㎡元/㎡13050
一级品120万㎡12元/㎡1440
合格品60万㎡元/㎡510
总计1200万㎡∕㎡15000
§利润计算
产品销售收入:亿元
减产品生产成本:万元
销售费用:450万元
税金及附加:万元
管理费用:1115万元
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利润总额:2030万元
§投资回收期:
投资回收期=投资总额9790万元÷年利润2030万元=年
即投产后四年五个月可收回全部投资,算上六个月的建设期,五
年可收回全部投资(不包括流动资金)。
第十三章可行性研究结论与建议
§结论与建议
综合以上可行性研究,可得出以下结论:
①拟建方案工艺成熟,设备先进,产品领先,将代表同行业
的发展方向和趋势:
②从拟建方案中可以看出,该项日具有明显的资源,区位等
优势,符合国家产业政策;
③该项目利润可观(2020万元/年之多)投资回收期远大于整
体制造工业平均值,(不包括流动资金在内需五年可收回投资)。
④该项目起点高,填补陕西省陶瓷生产工艺及其产品的空
白,具有明显的社会效益。
⑤该项目对环境的影响不大,且无高层建筑及化学品危害,
所以安全可靠。
一一一建议该项目尽快投入实施,尽早产生经济效益。
§
35
①如果三条同类生产线同时生产,可以减少投入,降低成本,
便于品种合理安排生产。所以,在两条生产线投产产生经济效益
后,应马上考虑第三条仿大理石瓷砖生产线的筹建工作。
②要密切注视市场价格的变化,及时调整产品结构,紧跟广
东,山东等地陶瓷发展的步伐。
③从工艺技术角度考虑,要认真研究本地原材料对产品质量
的影响,应先考虑使用成熟的工艺配方,保证100%成功后,在
通过管理大幅度降低成本,挖掘潜力。
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