化肥厂三合一体系管理手册-文库吧

【正文】

按照《文件控制程序》的要求， 确定 发放 范围，编号发放，进行跟踪管理。 需向外单 位提供本手册时，需经管理者代表同意。 本手册分为 ―受控 ‖和 ―非受控 ‖两种版本，公司内使用的均为―受控 ‖版本， ―非受控 ‖版本作为公司向 客户 以及社会 相关方 在质量、环境和职业健康安全管理方面的承诺，仅作发放登记，不编号，不作跟踪管理。 持有者的责任 持有者应妥善保管手册，不得污损和随意涂改，不得外借或私自复印。若因时间过久出现破损需要更换时，应办理更换手续，以旧换新。 持有者调离本岗位或公司时，应及时向公司有关部门交回本手册。 更改、 修订和换版 为了保持本手册的适用性，当公司内外部环境、组织结构、产品结构、工艺过程发生变化而使手册需要变动时，相关部门应提出 手册 更改申请，由企管部会同有关部门进行讨论，经管理者代表审 核 、公司总经理批准后，由企管部下达手册更改通知，持有人应严格按通知要求实施更改，并将更改章节、页码、时间和内容及时在更改记录河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 6 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 6 表中记录清楚。 当有下列情况之一时，本手册应修订和换版： a) 手册内容有三分之一以上修改 时 ； b) 管理评审中发现手册 已 不适应 时 ； c) 公司的 体制 、 组织结构 已发生重 大变化 时 ； d) 公司的管理方针和目标已 发生 重大变化 时 。 1 范围 总则 公司严格按照 GB/T190012022 《质量管理体系 要求》、GB/T240012022《环境管理体系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001：2022《职业健康安全管理体系 规范》，建立 ―三标合一 ‖整合型管理体系，不断加强公司质量、环境和职业健 康安全管理工作，优化各项管理程序，严格规范运作，确保满足公司的 客 户 需要，适应 员工 和 社会相关方 要求，减少和防范生产经营管理风险，为公司实现可持续发展创造良好条件。 管理原则的应用 关注 客 户 、 员工 和 社会相关方 公司通过建立 管理体系， 并坚持持续改进，去 充分了解、掌握 公司 客 户 、 员工和 社会相关方 的 要求和期望， 形成 灵敏、高效的信息传递、沟通 和 反馈机制，制定管理体系的管理方针、目标和管理方 案 ，增强公司管理体系适应市场变化发展的能力，不断 提升 公司质量、环河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 7 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 7 境、职业健康安全管理工作，从最大程度上满足公司 客 户 、 员工和 社会相关 方 的 需 求。 领导作用 公司各级管理人员按照管理体系的要求，明确责任，分 工协作，组织展开管理体系的策划、实施、改进和创新工作，并监督 过程 ，优化资源配置，保持公司管理体系运转协调，信息畅通，顺利实现管理方针和目标。 全员参与 让每一个员工都充分认识和理解公司管理体系的方针和目标，并以此为基础形成共同的企业文化和价值观，激发广大员工重视管理、理解 管理、积极 参与 管理的工作热情，充分调动员工开展管理工作的 积极性、主动性和创造性，确保公司管理体系按照策划要求正常、有效运转。 过程方法 公司按 照 过程方法建立管理体系，优化管理过程，明确职责、权限，妥善处理过程间 的 相互关系和接口，实施对关键过程的有效控制，不断提高管理体系的运行质 量。 系统方法 公司 “ 三标合一 ” 的管理体系是一个系统工程，以过程方法构成了管理体系的基本框架。明确质量、环境和职业健康安全管理的过程及其相互联系，衔接好各过程和单位职责的接口，协调好各个方面的河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 8 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 8 关系，发挥好管理体系的整体功能。 持续改进 持续改进是公司管理体系创新的永恒手段。公司要以市场为导向，结合内部审核、管理评审、管理监督和测量检测工作，不断发现管理体系运行和各项工作中存在的 问题，及时发现问题，找出差距，改进工作，保证管理体系适应公司 发展要求。 基于事实的决策方法 事实是公司管理决策的基本依据。公司要建立科学、合理的统计技术、逻辑分析、经验和直觉平衡等方法，对管理和生产工作中产生的各种记录、数据和现象进行分析、归纳、总结，并以此为基础开展 决策活动。 与供方、相关方建立互利关系 公司将与供方、相关方加强沟通和合作，建立互利互惠的合作伙伴关系，实现共同受益和发展。 预防为主 公司将合理地配置资源，并做好管理和生产的事前策划和过程控制，将不 符合 或事故、事件防患于未然。 应用 本手册适用于公司现有装置生产的尿素、甲醇、复 合肥等三种产品实现的全过程 , 所涉及的相关部门、人员（含相关方人员）和活动场所。 河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 9 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 9 本手册适用于 GB/T190012022 标准 除 ， 以 外的全部要求，适用于 GB/T24001202 OHSAS 18001： 2022 标准要求的所有过程。 由于本公司生产是流程性材料生产，各过程均可得到有效监视和测量 ,故对 条款进行了删减；也不涉及顾客财产，因此，对 条款也进行了删减。删减 、 条款不影响组织提供满足客 户 和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 2 引用标准 本手册 引用下列标准，使其成为本公司管理体系要求的一部分。当下述标准修订时，本公司的管理体系也应相应的予以变更，并对相关文件进行修改。 GB/T190002022 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T190012022 《质量管理体系 要求》 GB/T240012022 《环境管理体系 要求及使用指南》 OHSAS18001： 2022 《职业健康安全管理体系 规范》 另外，与本公司产品有关的法律、法规及其他要求（含有关标准、规范、规程等），也是本公司管理体系运行所 必需遵循的。 3 术语和定义 本手册均采用 GB/T190012022《质量管理体系 要求》、GB/T240012022《环境管理体系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001：2022《职业健康安全管理体系 规范》 标准 中所规定的术语和定义。 河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 10 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 10 专业术语 四不放过 事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过 。 备件 备品配件通称备件，是指为缩短检修停歇时间而事先准备的供检修时更换的设备及零部件。 润滑五定 定点、定质、定量、定期、定人。 设备更新 采用新的设备替代技术性能落后、经济效益差的原有设备。 设备改造 按照生产需要，用现代的技术成就和先进经验来改变现有设备的结构，改善现有设备的技术性能，使之全部或局部达到新设备的技术性能。 备件储备定额 为保证生产和设备维修需要，根据实际统计和有关资料经计算所制订的备件储备数量，是编制备件计划，指导备件生产定货，采购、储备及备件库管理的依据。 三同时 防治污染项目 、 安全设施 及职业健康卫生设施 必须和主 体 工程，河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 11 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 11 同时 设计、同时施工、同时投入使用。 4 管理体系 总要求 公司整合型管理体系是依据 GB/T190012022《质量管理体系 要求》、 GB/T240012022《环境管理体系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001： 2022《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求，结合公司实际，采用过程模式方法建立的 ， 并 已形成 了文件化管理 ，要求公司员工严格执行，确保其实施的有效性。 管理体系的应用 管理体系的结构 公司以 按照 GB/T190012022《质量管理体系 要 求》 标准 建立的质量管理体系为基础，充分利用 GB/T190012022《质量管理体系 要求》、 GB/T240012022《环境管理体系 要求及使用指南》 和 OHSAS 18001： 2022《职业健康安全管理体系 规范》三个标准的可兼容性，并考虑本公司产品的特殊性要求，把管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进作为主要的管理和控制内容，对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的管理工作进行优化整合，构建 ―三标合一 ‖的整合型管理体系。 管理职责 管理 职责 的 划分 见本手册 附录 1：《公司 管理体系组织结构图》和附录 2： 《 质量、环境、职业健康安全体系职能分配表 》 , 以及本手河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 12 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 12 册第 5 章的要求。 资源管理 为支持管理体系有效运行和过程监视的需要，公司对资源管理过程作出了控制规定，有关资源管理的应用见本手册第 6 章和相关程序。 运行过程 为确保管理体系运行过程的有效控制，公司制定了《产品实现控制程序》、《环境因素识别控制程序》、《危险源识别与风险评价控制程序》、《采购管理办法》、《生产过程控制程序》等 控制程序文件 及作业指导书 、安全防护设施及标志管理制度、安全 用电及消防管理制度等。 测量、分析和改进 为确保建立的管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司对测量、分析和改进过程作出了规定，内容见本手册第 8 章和《 监视和测量控制 程序》、《产品 实现 控制程序》、《内部审核 控制 程序》、《管理评审 控制 程序》、《 事件调查 控制程序》、《 不符合、纠正和预防措施控制程序 》等 。 外包过程 公司已识别对影响产品质量、环境、职业健康安全的外包过程，并实施控制。这些外包过程包括： a）监视和测量设备的检定、确认机构； b）产品包装、运输装卸的劳务方； 河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 13 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 13 c）工程 建设项目和部分技改工程的设计、施工、安装。 对以上外包过程按 本手册第 7 章 节中描述 进行控制。 文件要求 管理体系文件 公司管理体系文件包括： a） 管理手册 ； b）管理方针和目标 ； c）管理体系程序文件 19 个； d）与管理体系相关的公司管理标准、工作标准、技术标准； e）支持程序文件所必须的作业类文件； f）为证实管理体系的有效性和符合性所编制的必要的管理记录； g）外来文件。 管理手册 公司编制和保持《管理手册》，手册内容包括： a）明确了管理体系的范围（覆 盖的产品、员工、相关方、涉及的过程和场所）； b）引用了管理体系所编制的程序性文件； c）表述了管理体系过程顺序及过程间的相互关系。 手册的管理见本手册 章节。 文件控制 目的和范围 河南心连心化肥 有限公司 三合一体系管理手 册 QEHS/XLXA012022 第 14 页 共 71 页 修订状态 A/O 0 20220101 生效 14 本条款对管理体系所要求的文件和资料加以控制，确保与产品质量、环境、职业健康安全等 的 有关要求（客 户 要求、相关方要求、法律法规要求、公司产品 特性的要求）得到有效控制。 本条款适用于公司与产品质量、生产环境、职业健康安全有关的各项活动依据的所有文件，包括适当的外来文件的控制。 管 理记录的控制 本条款规定了管理记录的分类、标识、印制、填写、查阅、归档、贮存、保管和处置的要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理的实施，证实管理体系运行的有效性，并 为 管理活动的可追溯性提供客观证据 。 5 管理职责