事故隐患排查治理制度体系汇编-文库吧

【正文】 公司规章制度 A/O 2020 年 9 月 1 日发布 第 8 页 共 26 页 安全设施及装置管理人员是否尽职尽责 安全设施及装置检测、维护、保养记录是否齐全完整 节假日安全隐患检查 （ 附件七 ） ： 重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查； 节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录； 节日前需认真检查下列情况： 值班制度 企业主要负责人节假日期间安全生产工作部署安排情况 节假日值班制度是否认真落实 值班人员是否负责、有无脱岗现象 值班记录是否及时完整 . 2 节假日前检查 消防、生产物资、备用设备、应急器材是否有效 . 厂区是否整洁卫生 . 生产场所危险物品是否妥善处置 . 设备是否擦洗维护保养 库存物品是否在安全状态 . 3 应急救援 应急电话是否畅通 应急指挥系统及救援队伍通讯联络是否畅通 值班人员是否能够及时处置突发事件 不定期安全隐患检查 临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。 安徽有限公司规章制度 A/O 2020 年 9 月 1 日发布 第 9 页 共 26 页 各级隐患安全检查，必须认真做好记录。 7. 隐患治理 事故隐患范围： 危及安全经营的不安全因素； 导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患； 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。 对查出的隐患应逐项研究 制定整改方案，按公司、部门 、车间、班组四 级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延； 对于查出的一般事故隐 患，由 公司 （部门、 车间 、 班组 等）负责人或者有关人员立即组织整改。 对于查出的重大事故隐患， 公司 应当及时向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括： 隐患的现状及其产生原因； 隐患的危害程度和整改难易程度分析； 隐患的治理方案。 对于重大事故隐患，由 总经理 组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的 机构和人员； 治理的时限和要求； 安全措施和应急预案。 对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“ 五 定”（即： 定临时防范措施、定整改时间、定整改方案、定整改责任人、定资金来源 ），安徽有限公司规章制度 A/O 2020 年 9 月 1 日发布 第 10 页 共 26 页 “ 三 不交”（即：班组能整改的不交到 车间 、 车将能整改的不交部门、 部门不能整改的交公司）。 检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及进向公司主管部门写书面报告，申请安排解决； 凡查出的重大隐患，在未彻 底整改前，各有关部门应采取有效的风险消减措施并由 安环部 监督执行。 暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。 对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由 安环部填写，经 安环部负责人 签发，由 隐患 部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查 ，对于未在规定时间内完成整改的单位及个人纳入月度安全考核 。 各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案。 凡查出的各类隐患，因 没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全负责人的责任。 8. 事故隐患报告和举报奖励 及处罚 事故隐患报告 每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报； 当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理； 各部门 负责人 接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向总经理汇报处理； 安徽有限公司规章制度 A/O 2020 年 9 月 1 日发布 第 11 页 共 26 页 各部门 负责人 将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报； 一旦发现存在重大事故隐患，部门 负责人 接到员 工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括： 隐患的现状及其产生原因； 隐患的危害程度和整改难易程度分析； 隐患的治理方案。 举报奖励 凡工作人员举报，经部门经理核实的事故隐患，公司对举报人按一般事故隐患 1020 元，重大事故隐患 50100 元 进行奖励 。 隐瞒不报或谎报的处罚 岗位员工有将本岗位的隐患上报的责任和义务，如发现对本岗位的隐患存在隐瞒不报或谎报的行为，一般隐患将予 以每处每次 10 元的处罚，重大隐患予以 100 元每处每次的处罚。 归档范围：公司事故隐患监控点的档案、日常事故隐患检查发现的隐患进行整改的档案等文件资料。 资料的收集与整理 公司的归档资料实行“月度归档”制度，即：每月的月底为公司事故隐患档案资料归档期。 在档案资料归档期，由安 环部 分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。 档案的借阅 总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅事故隐患档案可直接通过 安 环部部长 办理借阅手续。 安徽有限公司规章制度 A/O 2020 年 9 月 1 日发布 第 12 页 共 26 页 档案借阅者必须做到： 爱护档案，保持整洁，严禁涂改； 注意安全，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。 档案的销毁 公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司事故隐患档案资料； 当某些事故隐患档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。 安徽锦洋氟化学有限公司规章制度 第 13 页 共 26 页 附件一 每周 安全检查表 检查单位： 被查部门负 责人： 检查人员： 检查时间： 序号 检查内容 检查要求 检查结果 符合 不符合及主要问题 整改要求 整改结果 1 消防设施是否处于正常使 用状态 消防设施应均在使用有效期 内，且完好。 2 安全设施是否完好有效 安全设施应完好，且处于有 效使用状态 3 生产现场是否存在跑冒滴 漏现象 设备设施及管线上，无跑冒 滴漏现象 4 安全警示标识是否按规 定悬挂，是否清晰完好 安全警示标识清晰，按要求 进行悬挂，方便查看。 5 特种设备及其安全附件是否在检验有效期内，是否完好 特种设备及其安全附件应处于检验有效期内，且完好。 6 员工个人劳保用品发放及 其使用情况 个人劳保用品按照要求发放，员工根据要求进行穿戴。 7 生产现场环境卫生状况 生产现场应整齐、干净 8 现场员工是否有“三违”现 象 检查现场无“三违”现象 9 用电安全是否落实到位 用电操作及配电室检查应符 合规定 10 职业卫生防护措施是否落 实 ，是否正常运行 职业卫生防护设施正常运行 11 八大危险作业现场管理落 实情况 八大危险作业证按照要求进行审批，现场作业符合规定 12 重大危险源管理落实情况 重大危险源管理是否符合 国家安监总局 40 号令 要求 13 其他安全隐患 其他相关要求 检查考