普华iso程序文件-文库吧

【正文】 程序文件 9 第 1版／ 0次修订 质量目标分解考核控制程序 程序文件 10 编制：李 月 文件名称 章节号： 审核： 张良 质量目标分解考核控制程序 文件编 号：QB/WA0203 批准： 邱建高 1 目的 为了更好地贯彻本公司的质量方针，确保质量目标的实现，建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本公司质量目标的分解及考核。 3 职责 总经理负责建立公司总的质量目标； 办公室负责质量目标的分解，并落实到公司的各职能部门。建立各分解的质量目标和测量方法。 4 程序 工程部质量目标及考核办法 质量目标 1) 安装合格率 100%；（半年考核） 2) 监视和测 量装臵检测合格率达 100%。（按检定周期考核） 工程部质量目标的全面考核由其部门经理负责，并及时将考核结果汇总整理，上报办公室。 市场部质量目标及考核办法 质量目标 1） 合同履约率 100%； （年考核） 2）合同评审率 100%；（年考核） 3）用户满意率 90%，每年递增 1 个百分点。（ 年考核） 市场部质量目标的全面考核其部门经理负责，并及时将考核结果汇总整理，上报办公室。 第 1版／ 0次修订 质量目标分解考核控制程序 程序文件 11 办公室质量目标及考核办法 质量目标 1）档案完好率 100%； （年考核） 2）培训计划实现率 90%；（年考核） 3) 各质量指标考核及时率 100%（ 年考核 ）。 办公室质量目标的全面考核由主任负责， 管理者代表负责办公室质量目标考核的监督工作。 客服中心质量目标及考核办法 质量目标 1) 接报警及时率 100%；（季度考核） 2) 报警分检准确率〉 98%。（季度考核） 客服中心质量目标的全面考核其部门经理负责，并及时将考核结果汇总整理，上报办公室。 每年年末 ,办公室将各部门考核表汇总，填写《质量目标考核记录》，上报管理者代表。并对各部门质量目标的考 核结果进行整理分析，形成公司全年度《质量目标考核报告》上报主管副总经理，并及时与各部门沟通。 各部门对当年完成或超过的质量目标 ,应分析其再提高的可能性 ,提交管理评审 ,以确定新的公司质量目标 ,实现质量管理体系持续改进。 对没有完成质量目标的项目 ,责任部门应分析其原因 ,制定纠正和预防措施计划 ,并跟踪其实施结果 ,加以改进。 5. 质量记录 QB/《质量目标考核记录》 第 1版／ 0次修订 质量目标分解考核控制程序 程序文件 12 第 1版／ 0次修订 各级人员、各部门质量职责 程序文件 13 编制： 李 月 文件名称 章节号： 审核： 张良 各级人员、各部门质 量职责 文件编号： QB/WA0204 批准： 邱建高 1 目的 为了保证质量方针目标的实现及质量体系有效运行，应明确各职能部门和有关人员的质量职责和权限。 2 适用范围 本程序适用于公司质量管理体系所涉及到的部门和人员。 3 职责 总经理明确各级人员的质量责任，并授予应有的权限。 办公室负责各级人员质量责任的落实，对执行情况进行检查和评价。 各级人员按规定的职责认真执行，作好本职工作。 4 各级人员质量责任和权限 总经理 制订和发布公司 的质量方针。 任命管理者代表，批准重大的质量决策和人员职权。 批准和发布质量手册，确保坚持执行。 主持管理评审，提出管理评审报告。 对公司产品和质量体系有效运行负完全责任。 对管理职责、质量体系等要素的管理负组织领导责任。 第 1版／ 0次修订 各级人员、各部门质量职责 程序文件 14 组织文件和资料的编制和管理，对其适用性进行审批。 组织对公司的员工进行培训和考核工作。 对管理职责、质量体系、文件和资料控制和培训等要素的管理负领导责任。 管理者代表 负责质量体系的建立和保持，应满足 ISO9001 标准要求。 向总经理报告质量体系运行情况，以供评价和改进质量体系的基础。 代表公司质量体系有关事宜对外联络工作。 负责组织公司内部质量体系审核。 协助总经理做好管理评审工作。 副总经理 对统计技术的应用负领导责任。 协助总经理作好管理职责、质量体系等要素的具体运作、检查、督促和考核工作。 协助总经理开展和作好文件和资料的编制和管理工作。 协助总经理做好公司员工培训和考核工作。 协助总经理作好管理职责、质量体系、文件和资料控制及培训要素的管理工作。 对公司科技发展、标准规范的贯彻实施负组织和领导责任。 对以顾客为关注焦点、人力资源、基础设施、工作环境、与顾客有关的过程、顾客满意等过程负组织领导责任。 对公司相关的科技图书、科技信息、科技资料的收集、应用、贯彻负组第 1版／ 0次修订 各级人员、各部门质量职责 程序文件 15 织和领导责任。 负责组织合同评审及确认工作。 负责组织做好顾客的服务工作，做好市场调研、收集顾客 信息、走访用户等工作。 总工程师 负责制定产品安装规程和作业指导书的组织领导工作，确保技术资料完整，指导生产。 组织领导对分承包方评价和选择，按计划组织产品采购。 对顾客提供产品组织做好验证、维护工作。 对产品标识和可追溯性的管理负领导责任。 负责组织领导产品安装调度工作，使产品安装处于受控状态，对产品质量负领导责任。 负责组织产品全过程中的检验和试验，对不合格品评价和处理，原材料储存、搬运及产品包装交付工作。 对采购、顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性、检验和试验、检验测量和试验设备的校准、检验和试验状态、不合格品控制等要素的管理负领导责任。 负责公司产品销售的组织和领导工作。 负责对外商务招、投标、技术方案制定、技术方案解释等组织及制定工作。 工程部 负责公司产品实现的策划。 负责产品安装全过程中的检验和试验，对不合格品评价和处理，原材料储存、搬运及产品包装交付工作。 第 1版／ 0次修订 各级人员、各部门质量职责 程序文件 16 负责安装和服务过程的控制工作。 负责公司监视和测量装臵控制 的控制工作。 负责公司仓库的保管工作。 市场部 负责做好与顾客有关过程的工作。 负责组织日常产品订货工作，建立合同台账和电话订货记录，收集合同评审依据资料。 负责组织合同评审，确保在合同签订前进行合同评审。 合同修改时，应将修改内容传递到有关部门。 对顾客的反馈信息做好分析和传递工作。 办公室 负责质量管理体系的策划、过程的控制。 负责对发生和潜在的质量问题组织纠正和预防措施的制 订、检查指导和验证实施结果。 负责进行内部质量审核工作，做到自我发现问题、自我改进和完善质量体系，同时做好日常的质量管理工作。 负责文件和资料控制及标准化审查工作，公司质量记录的收集、标识、编目、借阅、归档、保管、贮存和处理工作。 负责对统计技术项目应用的立项以及对应用正确性进行指导，解决质量运行中的产品质量问题。 负责行政文件的收集和管理，按规定进行传递。 负责员工的培训工作，确保与质量有影响的人员都进行培训。 负责年度培 训计划的编制和实施，培训合格后要进行考核或考试。 对从事特殊工作人员要培训和考试或考核，持证上岗。 客服中心 负责联网报警用户的回访、统计、分析及物流业务。 负责计算机 24 小时值守接警。 第 1版／ 0次修订 各级人员、各部门质量职责 程序文件 17 负责与顾客进行沟通。 安装施工人员 经专业培训，合格后上岗工作。 按照施工规范、作业指导书对现场安装过程进行控制和检查，做好记录。 做好安装产品标识和对设备进行维护保养，保证过程能力。 出现不合格 品按规定进行返工或返修，并做好纠正措施。 检验员 按检验规程对进货、过程和最终产品进行检验并对结果负责。 负责对不合格品进行记录、标识、隔离，通知工作，参与不合格品的评审和处臵工作。 对产品的检验和试验状态进行标识。 库管员 按文件规定，做好库房管理。 只有合格产品才能入库，入库后按规定位臵存放，并上帐。 对所保管的产品做到帐、物、卡相符。 按规定办理出入库手续，并上帐。 按区域做好产品摆放，保持库容整齐。 内审员 按审核计划规定进行内审，做好检查表和审核记录。 发现不合格项，写出不合格项报告，提出纠正措施要求。 协助内审组长完成审核任务和编制审核报告。 对纠正措施实施跟踪，做好记录。 第 1版／ 0次修订 管理评审控制程序 程序文件 18 编制： 李 月 文件名称 章节号： 审核： 张良 管理评审控制程序 文件编号： QB/WA0205 批准： 邱建高 1．目的 公司应按策划的时间间隔评审质量管理体系，确保公司 质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性。确保公司质量方针和目标适应公司自身发展的需要，以不断改善质量管理体系。 2．范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3．职责 3． 1 总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。 3． 2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。 3． 3 办公室负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 3． 4 各相关部门负责准备提供与本部门工作有关的评审所需 资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4．工作程序 4． 1 管理评审计划 4． 1． 1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 第 1版／ 0次修订 管理评审控制程序 程序文件 19 4． 1． 2 当出现下列情况之一时可增加评审次数。 4． 1． 2． 1 发生重大质量事故，或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 4． 1． 2． 2 公司组织机构、产品范围、资源配臵发生重大变化时； 4． 1． 2． 3 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 4． 1． 2． 4 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 4． 1． 2． 5 质量 审核中发现严重不合格时。 4． 1． 3 办公室编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准计划主要内容包括： 4． 1． 3． 1 评审时间； 4． 1． 3． 2 评审目的； 4． 1． 3． 3 评审范围及评审重点； 4． 1． 3． 4 参加评审部门（人员）； 4． 1． 3． 5 评审依据； 4． 1． 3． 6 评审内容。 4． 2 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面内容： 4． 2． 1 审核结果，包括内部审核、外部审核的结果； 4． 2． 2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 4． 2． 3 过程的业绩和产品符 合性，包括过程、产品的监视和测量结果； 4． 2． 4 纠正、预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果； 4． 2． 5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 第 1版／ 0次修订 管理评审控制程序 程序文件 20 4． 2． 6 可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。 4． 2． 7 质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性。 4． 2． 8 重大质量事故的处理及改进的建议。 4