汽车配件公司企业标准-质量手册(doc62)-文库吧

【正文】 支持 COP实现预计目标的过程。支持过程是支持 COP功能的必要过程。 公司通过对以下 SOP的管理，确保实现公司的经营目标。 S1：文件、记录管理 S2：顾客特殊要求识别管理 S3：沟通管理 S4：人力资源管理 S5：培训管理 S6：基础设施管理 S7：生产计划 S8：采购控制 S9：顾客财产管理 S10：生产设备管理 S11：工装管理 S12：监视和测量装置管理 S13：物流管理 S14：顾客满意度测量 S15：产品监视和测量 S16：不合格、纠正和预防 D、管理过程 MP 用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司 组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。 公司通过对以下 MP 的管理，确保公司有效决策和持续改进。 M1：方针 目标制定与监控 M2：公司组织结构和职责 M3：管理评审 M4：内部审核 M5：数据的分析和使用 M6：持续改进 图 3: 质量管理体系过程图 输入 输出 图释 增值活动 信息流 质量管理体系的持续改进 管理职责 资源管理 产品 实现 测量、分析和改进 顾 客 要 求 顾客 产品 满意 总要求 为了确保提供的产品满足顾客及相关法律法规要求，本公司识别必要的过程，并对这些过程进行有效的管理。同时按照 ISO/TS16949:2020技术规范要求及本公司实际情况建立文件化质量管理体系，并采取必要的措施以确保有效的实施、保持和持续改进所建立的质量管理体系的有效性。 本公司质量管理体系过程包括：顾客导向过程、管理导向过程和支持过程， 图 1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系， 图 2描述了所识别的顾客导向过程和支持过程之间的相互关系。 本公司制订了 ISO/TS16949:2020技术规 范要求的及其他必要的质量管理体系程序，用以描述实施质量管理体系所需要的过程，质量管理体系程序包括： a)标准中要求的形成文件的程序； b)公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序； 公司质量管理采用过程方法并做到： a)确保过程所需资源和信息的获得； b)明确控制准则和方法； c)确定过程的顺序、相互关系和接口（如 图 1所描述）； d)监测并分析这些过程。 e）实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。 本公司质量管理体系采用可持续改进的过程方法。 本公司所提供的产品和服务中不存在 外包过程。 文件要求 总则 本公司的质量管理体系文件包括： a)经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册； c)程序文件； d)本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（如作业指导书）； e)标准所要求的记录。 适用的其他文件包括 : 图纸； 标准，规范； 作业指导书； 作业规范等。 质量手册 本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括： a)质量管理体系的范围； b) 满足 ISO/TS16949:2020的途径和职责； c)引用质量管理 体系程序； d)质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。 e)其它有关信息。 文件控制 本公司编制 《文件和资料控制程序》 对质量管理体系所要求的文件予以控制。（记录是一种特殊类型的文件，依据本手册 ）。文件控制的内容可确保： a)文件发布前其适用性得到批准； 质量手册由各部门负责人会签 ,总经理批准 。 程序文件由各部门负责人会签 ,管理者代表批准 。 产品技术文件由工程师批准 。 记录由部门负责人批准。 b)对文件进行评审，必要时进行修改和重新评审； c)文件的更改和现行修订状态得到识别； d)对质量管理体系有效运行起重要作用的工作现场能及时得到文件的现行有效版本； e)文件清晰、易于识别和检索； f)对外来文件进行识别，并控制其分发； g)从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式控制，以防误用； h)对出于任何目的所保留的已经作废的文件，都应进行适当的标识。 工程规范 本公司建立《 文件和资料控制程序 》，以确保按照顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准 /规范及其更改。及时的评审将在两个工作周内完成。 每项更改在 生产中的实施日期公司将进行记录并保存。实施的过程包括对文件的更新。 当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如控制计划、 FMEA等）时，这些标准 /规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。 记录控制 本公司建立并保持记录，以提供本公司的产品、过程和体系符合要求和有效运行的证据，为持续改进提供信息来源，为实现可追溯性提供依据。 记录保持清晰，字迹清楚，记录均应编号，易于识别和检索。 记录用电子方式管理时，应指定专门人员妥善保存在计算机内，并指定清晰的路径，便于查找，保证可追 溯性。重要记录应定期整理备份，保证记录的安全和完整性。 本公司编制《记录控制程序》，控制内容包括： a)标识：对记录进行标识，至少包括：记录名称、记录编号等； b)贮存：提供适宜的记录贮存环境，防止记录的损坏和丢失； c)保护：采取防潮、防鼠、指定专人保管、按规定程序借阅措施予以保护； d)检索：对记录进行编目、定期进行归档、按规定程序查阅，保持记录易于查找； e)保存期限：规定每一个记录的保存期限； f)处置（包括废弃）：记录超出保存期时，由各主管部门列出清单，经办公室审核，管理者代表批准后销毁； g）记 录控制应包括顾客规定的所有记录。 记录保存 当法律法规及顾客对记录有要求时，本公司将对其进行控制并保证 100%满足要求。 图 4: 管理职责过程图 输 入 输出 管理承诺 总经理、管理者代表应通过以下活动，对本公司建立、实施质量管理 体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a) 通过 FMEA过程，确定特殊的产品和过程特性，确保顾客和法律法规要求得到满足； b) 向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b) 制定并每年评价质量方针； c) 确保在质量方针基础上制定质量目标； d) 定期进行管理评审，确保维护和持续改进质量管理体系所需的资源； e) 跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率的支持过程的过程指标，并持续改进。 过程效率 对产品实现过程和支持过程，总经理应负责实施评审，以确保其有效性和效率。 以 顾客为关注焦点 总经理应确保按《管理评审控制程序》的要求，在每年的经营计划过程中评估客户的需求和期望，将它们转化为实现顾客满意的目标。以达到实现增强顾客满意的目的。 销售部根据《顾客满意度管理程序》的要求，开展顾客满意度的调查、分析并形成报告。 质量方针 本公司的质量方针的描述参见本手册 附件 1《质量方针和目标》 。 顾客焦点 质量方针 策 划 质量目标 管理评审 职权与沟通 资源需求 管理承诺 总经理应制订、批准质量方针并确保： a)适应本公司的经营宗旨、发展方向和长远目标； b)包括对满足要求和持续改进的承诺； c)提供制订和评审质量目标的框架； d)在全公司范围内传达、理解并 贯彻实施质量方针； e)对质量方针的持续适宜性进行评审； f)必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化； g)对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制。 策划 质量目标 质量目标（见本手册 附件 1《质量方针和目标》） 总经理根据《管理评审控制程序》的规定，为关键的顾客期望类别制定质量目标，并保证质量目标与质量方针一致性和可测量性；办公室根据《管理评审控制程序》的规定，把质量目标在经营计划中分解； 各部门负责人、办公室（培训职能）负责向全体员工传达。 质量目标应满足以下要求： a)包括满足产品要求所需的内容； b)能够测量，可作为质量管理体系评价的依据； c)与质量方针保持一致； d）体现顾客期望； e）在规定的时间内可以实现。 办公室制订《经营计划控制程序》，以指导制订公司的经营计划，经营计划中应包含体现顾客期望的且在一定时间内可实现的质量目标，以用于质量方针的展开，并将目标分解到各部门，各部门应对质量目标的实现情况按规定的周期及方法进行统计分析，作为对质量管理体系业绩的一种测量，并识别质量管理体系改进的机会。 质量管理体系策划 为实现本公司的质量目标并符合 ISO/TS16949:2020 的要求，管理者代表和体系推行小组负责质量管理体系进行策划。当质量管理体系发生变更时，通过管理评审的方式对质量管理体系的完整性进行评估。 职责、权限和沟通 职责和权限 为了有效的实施质量管理，办公室建立、维护本公司组织结构图 (见附件 2)、规定各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内进行必要的传达。本手册附件 3质量职能分配表及附件 4对本公司各主要岗位职责及权限进行了确定，其他未列出岗位的职责权限将在各部门的工作文件中予以充分的说明。 质量职责 当出现不 符合要求的产品或过程时，应立即向负有纠正措施职责和权限的管理人员汇 报。 质量检验人员在发现质量问题时，有权要求停止生产，以便纠正质量问题，问题解决后，由停产负责人决定恢复生产。 质量部应在生产的每个班次安排产品质量保证人员，当不能安排时，应授权指定代理人员。 管理者代表 总经理指定一名管理者作为公司管理者代表（ 见附件 5：管理者代表任命书），在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作。无论他在其他方面的职责如何，还应履行好以下方面的职责： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实 施和保持； b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c)提高全体员工满足顾客要求的意识； d)就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 顾客代表 总经理指定销售副总经理做为公司顾客代表（见附件 6：顾客代表任命书） ，在内部职能中代表顾客要求，并赋予其以下职责和权限，以确保顾客的要求得到体现： a）进行特殊特性的选择； b）制定质量目标； c）进行相关培训； d）采取纠正和预防措施； e）参与产品设计和开发。 . 内部沟通 总经理及各部门负责人应确保建立适当的沟通过程， 在本公司（部门）不同层次和职能（部门）之间就质量管理体系的有关事宜进行探讨与交流，并传达有关业务进展和有效性的信息，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。具体可采取： —— 会议； —— 质量数据信息传递； —— 宣传栏； —— 看板； —— 月报、墙报、板报； —— 内部刊物； —— 网络传播等。 管理评审 总则 在一年的间隔时间内，总经理应按照 《管理评审控制程序》至 少主持一次对质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性和评定体系改进的时机。 办公室负责记录并保存评审结果。 质量管理体系业绩 作为持续改进过程的重要内容，评审必须包括质量管理体系的所有要求及绩效趋势。 管理评审必须包括质量目标监视，和不良质量成本的定期报告和评估。 管理评审的结果必须被记录，至少要求以下成果的证据： —— 经营计划中规定的质量目标，和 —— 顾客对提供产品的满意度。 评审输入 管理者代表负责制订《管理评审计划》，并对管理评审的准备工作提出要求。管理评审的内容应包括： a)内外部审核结果； b)顾客反馈、顾客对产品和服务的满意度 (包括顾客抱怨 )； c)质 量管理体系运行情况及效果，产品符合相关法律法规、强制执行的标准及质量管理体系文件要求及顾客要求的情况； d)纠正措施和预防措施的实施状况； e) 以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更； f)本公司主要指标的完成情况和改进措施，包括质量方针和质量目标； g)不良质量成本定期报告和评价； h)内、外部环境的变化（如质量概念的发展、法律法规的变化、组织机构或运行机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等）需对质量管理