不锈钢企业质量手册-文库吧

【正文】 购 销 部 财 务 部 技术交流 研发 质检 制管 分条 补焊 包装 抛光 仓库 采购 售后服务 销售 培训 人事 后勤 文控 13 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 质量管理体系职能分配表 版本 号 A/0 页 码 共 2 页 第 1 页 职能部门 职能 范围 总 经 理 管 理 者 代 表 行 政 人 事 部 技 术 品 控 部 购 销 部 生 产 部 总要求 ● 文件要求 总则 ● 质量手册 ● 文件控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 质量记录控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 5 管理职责 管理承诺 ● 以顾客为关注焦点 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 质量方针 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 策划 质量目标 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 质量管理体系策划 ● ◎ 职责、权限与沟通 职责和权限 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理者代表 ● 内部沟通 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理评审 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6 资源管理 资源提供 ● 行政人事 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 基础设施 ● 工作环境 ● 7 产品实现 产品实现的策划 ◎ 与顾客有关要求 ◎ ● ◎ 设计和开发 ◎ ● ◎ ◎ 14 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 质量管理体系职能分配表 版本 号 A/0 页 码 共 2 页 第 2 页 职能部门 职能 范围 总 经 理 管 理 者 代 表 行政人事 部 技 术 品 控 部 购 销 部 生 产 部 采购 采购过程 ● 采购信息 ● 采购产品的验证 ● 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 ◎ ◎ ◎ ● 生产和服务过程的确认 ◎ ● ◎ ◎ 标识和可追溯性 ● ◎ ◎ 顾客财产 ◎ ◎ ● 产品防护 ◎ ◎ ● 监视和测量装置的控制 ● 8 测量 、分析和改进 顾客满意 ◎ ◎ ● ◎ 内部审核 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 过程的监视和测量 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 产品的监视和测量 ● ◎ ◎ 不合格品的控制 ● ◎ ◎ 数据分析 ◎ ● ◎ ◎ 改进 持续改进 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 纠正措施 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 预防措施 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ：主要责任部门； ◎ ：主要配合部门。 15 集团有限 公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 质量手册更改一览表 版本 号 A/0 页 码 共 1 页 第 1 页 序号 章节号 更改内容 批准人 实施日期 16 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 1 范围 版本 号 A/0 页 码 共 1 页 第 1 页 总则 本手册覆盖 ISO9001:2020 标准的全部要求，用于在合同情况下向顾客及认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意的证实。本公司的质量管理体系适用于以下两种情况： a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品； b) 通过本公司质量管理体系的有效应用，实施持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。 应用 本公司质量管理体系依据 JQ/T30301995 标准建立，结合我公司实际情况和产品特点进行了识别与策划。 本手册规定了公司的质量管理机构及职责权限，表述了质量方针及质量目标，并表明满足有关的法律法规及相关的标准。 本手册适用本公司的各职能部门和生产场所，适用于本公司的 不锈钢管 的 设计、生产、销售和服务， 采用 JQ/T30301995 标准的所有 要求 ，无删减条款。 。 17 集团有限 公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 2 引用标准 版本 号 A/0 页 码 共 1 页 第 1 页 通过在本手册中引用下列标准的条款、相关的法律、法规构成了本手册规定的内容。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准和法律、法规都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准、法律、法规最新版本的可能性。 引用标准 标准名称 ISO9000:2020 质量管理体系 —— 基本原理和术语 ISO9001:2020 质量管理体系 —— 要求 GB 168021997 城镇燃气调压器 相关法律、法规： 《中华人民共和国产品质量法》 《中华人民共和国计量法》 《中华人民共和国标准法》 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国合同法》 18 集团 有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 3 术语和定义 版本 号 A/0 页 码 共 1 页 第 1 页 1 本质量手册术语、定义采用 ISO9000:2020 质量管理体系 —— 基本 原理和术语中的定义、术语。 2 本质量手册描述供应链使用的术语： 供方→组织→顾客 3 简称： “本公司”是 集团有限公司 的简称。 “本手册”是指 集团有限公司 质量手册。 19 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 4 质 量管理体系 版本 号 A/0 页 码 共 3 页 第 1 页 总要求 本公司按 ISO9001:2020 标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。 质量管理体系采用“过程方法”予以实现。 本公司质量管理体系 “ 过程 ” 包括产品实现过程和支持过程。 产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四大过程组成，它们分别对应于 ISO9001:2020 标准的第五、六、七、八章。 本公司产品的实现过程有： 顾客要求的识别→产品要 求的评审→设计和开发→ 采购→生产→检验→交付→售后服务。 不锈钢管 产品的生产工艺流程： ． 1 以上工艺过程中， 分条、 焊接、抛光 为关键工序，对产品的最终质量起着关键作用。 ． 2 有关特殊过 程的确认：经本公司技术品控部、生产部等部门研究确定焊接工序、抛光 工序为 特殊过程。 ． 3 以上工序以外的压延、退火 等为外协加工 ，其他工序无外包过程。 公司确保上述过程的有效运作和控制，规定了所需的准则和方法，确保可以获 得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视。 公司测量、监视和分析上述过程。 原 材 料、 分条 制管 抛光 包装 入 库 检验 终检 检验 检测 检验 20 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 4 质量管理体系 版本 号 A/0 页 码 共 3 页 第 2 页 采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监控和分析过程获得的质量信息，采取必要的措施实现持续改进的目的。 文件总要求 总则 本公司编制文件化的质量管理体系，包括： a) 本公司由总经理批准发布了形成文件的质量方针和质量目标的声明； b) 为满足 ISO9001:2020 标准的要求，本公司由 行政人事 部 组织编写了质量手册 ； c) 根据本公司产品的特点、质量体系及产品实现的要求，本公司按标准建立 13 个程序文件，并加以实施和保持，见〈程序文件清单〉 ； d) 为满足生产和服务过程有效运行和得到控制的要求，本公司组织编制了必要的作业文件和管理制度，见〈作业指导文件清单〉； e) 文件的详细程度已经与本公司的规模，过程复杂程度和相互关系及员工的素质相适应； f) 文件可以书面、磁盘、光盘等形式使用或保存； g) 质量记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的 文件，见〈记录表格清单〉，本公司对质量记录实施有效控制。 质量手册 质量手册：向本公司内部和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。 质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，它描述了旨在实现本公司质量方针和质量目标的一组彼此相关的或相互作用的要素，其内容包括：质量管理体系范围，包括任何删减的细节和合理性，见第 章。 形成文件的程序或对其引用。 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述，质量手册按《文件控制程序》予以 控制。 文件控制 本公司编制了《文件控制程序》，对质量管理体系要求的所有文件进行控制，包括文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等。 文件发布前应得到授权人批准，以确保其适宜性与充分性。 文件在实施中应进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改须按《文件控制程序》执行，包括再次批准。 所有的文件均有现行的修订状态的识别方法，见《文件总览表》 21 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 4 质量管理体系 版本 号 A/0 页 码 共 3 页 第 3 页 发放文件，确保在所有的使用场所都可获有关版本的适用文件。 文件使用过程中要保持清晰，有良好的保存条件且易于检索。 文件有唯一、有效、明显的识别标志。 识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制其分发和更新。 作废文件如需保留必须盖“作废”标识和加盖“旧版保留”标识，并从所有使用现场及时收回，以防止作废文件的非预期使用。 技术文件按《文件控制程序》控制。 作为质量记录的文件如为表格形式，其格式按《文件控制程序》执行。 记录控制 本公司编制并保持了《记录控制程序》，以控制质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。 所有质量记录均有唯一性标识，质量记录按相应作业指导文件的规定及时填写，并按期归档，应确保质量记录有良好的保存环境，防止质量记录的变质、损坏。 质量记录按《记录控制程序》归档存放保管，确保易检索防潮、防火、防丢失。 质量记录未经授权人许可，任 何人不得查阅。 所有的质量记录均明确规定保存期限，确保在需要时质量记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。 过期的质量记录按《记录控制程序》处理。 引用文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 〈程序文件清单〉