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【正文】 批准适时进行管理评审：a)重大的客户投诉；b)发现食品安全管理体系的严重不符合等；c)即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；d)组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；e)社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；：：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。，食品安全小组组长审核，最高管理者批准，在评审会议一星期前发给各部门。，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与食品安全管理体系目标相联系。 参加评审的成员应包括食品安全小组组长、食品安全小组和各部门负责人。——管理评审内容：a)对食品安全管理体系的内、外部审核结果；b)内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见；c)食品安全管理体系运行的绩效，包括食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果；d)纠正和预防措施状况；e)以往管理评审会议的跟踪措施；f)可能影响食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变化情况；g)对食品安全管理体系提出的改进建议；h)食品安全的验证活动结果的分析；i)紧急状况、事故和召回；j)评审结果和体系更新活动；k)各单位、员工对持续改进的合理化建议等。a)最高管理者参照评审计划，主持评审会议；b)最高管理者对评审内容做出决定；c)办公室做好会议记录工作，记录各方面对评审输入的意见 。——《管理评审报告》：《管理评审报告》的内容a)管理评审的一般情况目的、依据、时间、地点、人员；b)评审综述；c)评审总结。（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：a)食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议；b)与客户要求有关的产品改进；c)对相关方和客户承诺的改进d)对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；《管理评审报告》应在评审会议后一周内由办公室编制，经食品安全小组组长审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。 《管理评审报告》的分发范围： a)总经理、食品安全小组组长；b)各单位负责人及其与会人员；c)食品安全小组成员。 管理评审跟踪，按《纠正和预防措施程序》执行。 、检查纠正和预防措施的实施情况。6．相关文件纠正和预防措施程序7．相关记录ZZW/QP/0301A 评审计划　　ZZW/QP/0302A 管理评审会议记录ZZW/QP/0303A 管理评审报告ZZW/QP/03–04A 　会议签到表 人员培训程序确保公司人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、实现食品安全业绩为目标。适用于公司所有从事影响食品加工和食品安全质量的人员能力管理,包括招聘、考核和培训。：a)批准培训计划；b)部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准；c)授权食品安全小组组长安排食品安全小组的有关知识的培训。：a)任职与培训管理的归口单位；b)负责组织编制《岗位任职要求》；c)负责公司培训工作的策划、组织、实施与评价。：a)本部门人员培训需求的确定和计划；b)本部门工作的安排和员工能力考察。无公司从人员的教育、培训、经历以及相关的工作经验和技能方面考虑，由人事行政负责组织各职能部门编制《岗位任职要求》，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。国家法律、法规、标准或行业规范等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资格证是必然的任职条件。 人员的招聘和试用：当出现职位空缺时，由用人部门向办公室提出需求申请，办公室根据该职位工作胜任所需的能力要求招聘适用的人员。经用人部门试用以证明其胜任。新员工应填写《员工转正申请表》并与该员工档案一起予以保持。国家规定需要上岗证的特殊岗位，公司应要求员工提供相关的资格证明，并填写《特殊岗位员工资格确认表》。对于与食品（包括原料、辅料、与食品接触材料和终产品）直接接触人员必须有健康证明。公司通过培训，确保员工的能力得到不断的提升，以适应管理体系持续改进的需要。a)办公室门应安排新职员在上岗接受入职培训，包括公司基础知识培训和岗位技能培训。b)基础知识培训：员工手册、公司简介、方针、目标、相关标准知识、及相关的基础规章制度，由办公室负责组织。c)岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的程序/作业文件/安全规范/操作技能，由用人部门负责执行。a)转岗培训:)岗位技能培训同，转岗前由办公室安排，新岗位用人部门负责进行培训；b)用人部门需要紧急培训，包括新的食品研发项目、新增仪器设备、文件变化、职员工作任务变更等引起的即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向办公室提出申请，经最高管理者批准后执行；c)计划培训：办公室定期根据以往的培训效果、岗位能力需求、部门或员工个人提交的培训申请表、公司的业务发展、管理体系、食品安全的符合性、客户满意调查结果等方面内容进行全面分析制定《培训计划表》，经总经理批准后实施。在培训开始前适当的时间，办公室应另外发出培训通知。《培训计划》内容包括： 培训内容、培训方式、培训对象、培训时间和评价/考核方式。一般地，只需制订年度培训计划。a)所有培训，都必须进行考核评价，由培训组织者负责，可采取课堂考核、考试或上级主管确认等方式（送外培训获得培训机构证书可免考核）。b)对于评价考核不合格的人员， 可给予一次再培训的机会，若再培训考核仍不合格，公司将根据实际情况考虑转岗或解雇。c)所有接受培训的员工，均应在员工档案中记录其培训的情况，填写《培训档案》。办公室应组织相关部门/人员讨论培训工作开展情况，包括课程内容、受训人员的学习效果、授课人的讲课效果、培训环境、培训对管理提升的作用等，填制《培训实施与评价表》作为今后培训工作改进的依据。 6．相关文件7．相关记录ZZW/QP/0501A 培训计划表ZZW/QP/0502A 培训实施与评价表ZZW/QP/0503A 培训档案ZZW/QP/0504A 特殊岗位员工资格确认表ZZW/QP/0505A 员工试用期考核报告设备维修保养程序保证公司的基础设施和工作作环境的充分，使基础设施得到管理与维护，状态良好，以确保食品生产实施过程顺利，食品符合要求。适用于与食品安全管理体系有关的影响到产品质量的场所、设施、设备的提供和工作环境的管理。；； 办公室负责办公基础设施的管理和维护； 各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施和工作环境。 基础设施的提供和维修：，包括：工作场所（车间，办公场所等）、设备、工具、支持性服务（水、电、气供应）。 设施的提供 a) 各部门根据生产要求及发展的需要，填写《设施添置申请表》，注明设施名称、用途、技术参数、数量等，报生产部，经食品安全小组组长审核，总经理批准后由生产部部选型、采购。 b) 采购设施进厂后，由生产部会同使用部门到现场验收，根据清单逐一清点，备件、附件归使用部门，技术资料归生产部保管，并填写《设施验收单》。 c) 设施安装、调试由生产部、使用部门负责实施安装。调试合格后，运转一段时间后由生产部移交给使用部门，并填完《设施验收单》，办理设施安装移交手续。验收不合格的设施（新购）由供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。低值易耗设施由使用部门自行验收，并由仓库办理手续。 d) 生产部对验收合格的设施进行编号，登录《固定资产设备台帐》，并在设施上安上固定资产标牌。 e) 生产部每年12月根据生产所需收集设施的添置、更新、改造、检修信息，并由生产部召开设施平衡会，讨论下一年度的设施添置、更新、改造、检修计划，由生产部根据讨论结果编制下一年度的《设施检修计划》，报食品安全小组审核，经总经理批准后，分发到各部门，由生产部监督落实。 设施的使用、维修和保养 a) 根据生产需要生产部组织编写《设施操作规程》，发放到使用部门。对关键设施《固定资产设备台帐》上要有标注。对相关操作人员应由相关部门培训考试合格后，持证上岗。 b) 由生产部编制《设备维修保养规程》，对各类设施的检修、保养等作出规定。设施的各使用部门应严格按照规范执行。生产部编制《设施日常保养项目表》，规定保养项目频次发给使用部门执行。各部门设施管理员负责监督执行情况。生产部每月收集《设施日常保养项目表》整理入档，作为制定年度检修计划的依据。 c) 日常生产中车间无法排除的故障应填写《设施报验（修）单》，报生产部检修，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施需经使用部门设施管理员验收签字后使用。对于固定资产的检修情况，由生产部记录在《设施故障维修记录表》中；对于构成大修的，除填写上述记录外，还需填写《设备登记卡》。 设施的封存、启封、报废，设施的封存由设施使用部门填写《设施封存启封申请表》，经生产部审批，关键设施经食品安全小组组长审批后执行。 由于生产品种的变化需对封存的设施启封时，由使用部门填写《设施封存启封申请表》，生产部审批执行，关键设施经食品安全小组组长审核，总经理批准后执行。 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废单》，经食品安全小组组长审核，总经理批准后报废。《设施报废单》，报生产部主管批准后报废。，进行报废处理。 工作环境。，无污染、有效地对废气、污水、污物等进行排放、废弃等处理。，做好防尘、防噪音等措施。具体操作由生产部按《前提方案》执行。五 监控和纠偏 发现不符合之情况按《纠正和预防措施程序》执行。六 记录ZZW/QP/0601A 设施添置申请表ZZW/QP/0602A 设施验收单ZZW/QP/0603A 设施日常保养项目表ZZW/QP/0604A 设施报验（修）单ZZW/QP/0605A 设施故障维修记录表ZZW/QP/0606A 固定资产设备台帐 内部审核程序审核验证食品安全管理体系是否符合策划的结果，确定食品安全管理体系是否得到有效实施和保持，及对食品安全管理体系的持续改进。适用于公司食品安全管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。 食品安全小组组长a)确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。b)评审审核结果，并向总经理汇报审查中发现的主要问题，包括任何改进的机会及变更的需要。c)审批纠正措施产品，监督各部门实行纠正措施。 办公室：组织开展内审工作，整理、保存内审记录。 各部门：配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。 审核组长a)负责审核各阶段的工作。b)制定审核计划及检查表，明确内审员分工。 c)编写审核报告。无 内审策划：根据公司实际情况，每年进行不少于一次的内部审核，且二次内部审核时间间隔应在十二个月内，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。内审采用集中审核的方式进行。当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：a 公司组织架构发生重大变化b 相关的法律、法规要求发生变化时c 公司食品安全管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时d 进行第二方、第三方审核前e 市场需求发生变化f 客户严重投诉时，由食品安全小组组长负责任命审核组长，组建审核组。 审核组长负责根据内审计划安排以下内容, 对审核组成员进行分工，编制《内审实施计划》：a)审核目的、性质、范围和依据；b)内部审核的工作安排；c)审核组人员名单；d)审核时间、地点；e)受审核部门及审核要点；f)预定时间，持续时间，会议时间；g)审核报告分发范围及日期；、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。《内审实施计划》经食品安全小组组长批准后提前5—10天发放给受审区域，受审区域若对计划有异议，于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。，与受审部门负责人接触