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【正文】 和信息需要保留作废文件，由保管部门作“文件保留”的标识。、对发放的文件需修改、换版或使用后自动失效时，如需收回，接收人和发放人应在《文件发放/接收表》中做好收回标识，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。、对收回的失效文件应隔离存放，除了保留一份失效文件作长期保管外，对其他的作废文件由企划部监督销毁。、文件保管、借阅和复制、文件应存放在防止损坏且容易存取的地方，各部门应妥善保管相应文件；、人员调岗时，应移交全部文件；、根据实际需要或发现文件遗失，则须填制《文件领用/复制申请单》，（补发），同样需在双方的《文件发放/接收表》中做好收发记录。、技术文件和其他文件借阅须分别经生产部经理和管理者代表批准，且借阅人须在《文件借阅登记表》中登记，并按规定时限及时归还。、文件复制须在《文件领用/复制申请单》上予以登记。文件编号QEM/MZD2022003程序文件版号A修改状态0标题文件管理程序共3页第3页、文件定期评审检查、企划部和生产部在每次内部审核前一星期协助审核组对文件的有效进行评审和检查，并将评审检查情况在内部审核报告中予以明确。、各部门对评审和检查中发现的问题应及时纠正。相关文件、《质量环境手册》 QEM/MZD1012003相关记录、受控文件清单 、文件发放清单 、文件发放/接收表 、文件更改通知单 、文件更改台帐 、文件作废通知单 、文件领用/复制申请单 、文件借阅登记表 、文件销毁记录表、外来文件清单 、程序文件更改记录表 附录 《文件编码规则》附录文件编码规则质量手册编号：QEMMZD 1 2003年号顺序号层次号质量环境体系及公司代号程序文件编号：QEM/MZD 2 2003年号顺序号程序文件质量环境体系及公司代号第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：QEM/MZD 3 2003年号顺序号第三层次文件质量环境体系及公司代号第四层次文件（记录、表单）：QEM/R —— 流水号（3…）程序文件顺序号质量环境记录文件编号QEM/MZD2032003程序文件版号A修改状态0标题记录管理程序共2页第1页记录管理程序目的本程序规定了质量/环境记录管理的要求及控制的方法，旨在确保公司在各项质量/环境活动中所产生的记录得到有效控制，以便：、为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证实，为质量跟踪、质量改进提供分析依据。、为环境活动符合规定要求和环境管理体系有效运行提供证实，为环境管理体系改进提供分析依据。适用范围本程序适用于本公司质量/环境活动和质量/环境管理体系运行的相关记录。职责、企划部负责《文件发放清单》的编制、下发工作，并负责对记录管理、控制进行监督。、各责任部门负责按《文件发放清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。管理程序、《文件发放清单》的编制、各责任部门对本部门所产生的记录经部门负责人审核后上报企划部。、企划部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一。、编号、标识并规定保管期后，编制《质量环境记录清单》。、《文件发放清单》应包括下列内容：a. 记录编号；b. 记录名称；c. 使用部门；d. 收集保管部门；e. 保管期限；f. 最终去向。、《文件发放清单》经企划部审批后下发至各责任部门。、记录的标识、各责任部门按《文件发放清单》对本部门所产生的记录进行编号标识。、记录的标识执行《文件管理程序》。、记录的保管及使用、各责任部门按《文件发放清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。、各责任部门的记录应在适宜的环境中保管，以防保存期内损坏、变质、丢失。、质量/环境记录保存一至二年。有法规要求的应符合法规要求。、记录填写要求、记录要用钢笔或圆珠笔填写。、内容必须按表格要求填写齐全，字迹清楚、整齐，数字正确可靠、不准涂改，若因笔误，填写差错可以改正，但改正者必须在改正处盖章/签名。文件编号QEM/MZD2032003程序文件版号A修改状态0标题记录管理程序共2页第2页、记录的销毁、各责任部门保管的记录超过《文件发放清单》中规定的期限时，由保管责任人填写《记录销毁审批清单》，经部门负责人审核，管理者代表批准后销毁，并做好《记录销毁清单》。相关文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003相关记录、《记录销毁审批清单》、《记录销毁清单》、《记录归档清单》、《记录借阅登记审批单》、《文件发放清单》、《质量环境记录清单》文件编号QEM/MZD2042003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第1页管理职责程序 目的贯彻执行实施ISO9001：2000和ISO14001：1996标准，明确界定各岗位管理职责，确保质量环境管理体系工作流程符合客户要求和法规要求。 适用范围本程序适用于本公司有关质量环境方针、目标、质量环境管理体系文件的要求规定、组织机构、管理职责、管理资源、管理者代表、管理评审等各项管理功能的描述。 职责、总经理负责主持管理评审会议；、管理者代表负责组织安排有关质量环境管理体系各项工作，各相关部门负责执行实施；、企划部负责改进措施的跟踪验证及管理评审会议的记录、归档。 管理程序、质量环境方针、目标、质量环境方针、目标全文见《质量环境手册》。、质量环境方针、目标由总经理及质量环境推行小组负责制定，以满足客户期望为基础，并符合公司经营发展规划要求。在每年年度的管理评审会议中，由管理者代表提出对下一年度质量环境目标的改进建议，经总经理批准后公布实施。、质量环境方针、目标是本公司对上级领导与客户的承诺，要做到充分宣传和贯彻，以此为公司全员努力方向，使全员都能准确理解和执行，并真正落实到每项工作中去。、质量环境管理体系文件的要求本公司质量环境管理体系包括质量环境手册,程序文件,作业指导书,各级各类人员质量环境职责规定,技术文件,记录(表单)等。在产品质量环境/服务不符合现状需求时,必须对质量环境管理体系文件进行重新制订或修改,以维持质量环境管理体系的有效性和适用性。、组织结构本公司组织结构图见《质量环境手册》附录2。、管理职责本公司各岗位人员职责，参见《质量环境手册》《各级各类人员质量环境职责规定》。、资源管理、各岗位均根据需求选派经过培训或资格认可的人员担任，确保胜任工作。、设备能力、测量仪器等根据生产需要及质量环境管理工作要求配置。、物资购置依据《采购管理程序》选择合格供方并做好质检工作，确保采购品质。、不断改进工艺技术，保证产品质量稳定、提高。、树立企业优质品牌，创造公司良好文化。、管理者代表、管理者代表经总经理任命且发布任命书。、管理者代表职责见《质量环境手册》。、管理评审、制定评审计划 （1）管理评审计划每年至少一次，企划部负责将管理评审列入《年度评审计划》，《年度评审计划》由管理者代表审核，总经理批准。评审也要根据内部审核结果、上文件编号QEM/MZD2042003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第2页次评审结果、外部要求（批第二、三方审核、认证情况）等，由总经理决定增加管理评审频次。（2）每次管理评审前由企划部拟制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周下发至各相关部门及人员。 （3）《管理评审计划》的内容：A、 管理评审的目的、内容、范围。B、 评审的时间安排。C、 评审参加人员（包括特别的指定人员）。D、 会议议程。E、 评审的准备工作要求。临时增加的适时评审计划内容与例行管理评审计划内容一致。（4）管理评审参加人员：总经理、管理者代表、各职能部门负责人、内审人员及指定的有关人员。、管理评审资料准备 各部门根据《管理评审计划》中评审目的和内容的要求，根据职责分工，针对主管要求的运行情况，分别准备相应的运行情况报告。报告中需突出各部门在质量环境管理体系运行中的工作成绩，存在问题、相应的纠正措施和改进建议。通常情况下，各部门按以下分工，准备评审资料：（1） 管理者代表负责准备质量环境管理体系工作报告，内容包括质量环境方针、贯彻实施情况，进行质量环境管理体系运行状态分析。（2） 企划部负责准备内部审核工作总结，收集内部审核报告。（3） 市场部负责整理汇总市场信息、合同履行、信息反馈处理、服务及外部环境信息交流等情况。（4） 计划销售科和供应后勤科负责汇总供方的供货情况和对环境影响管理等情况。（5） 生产部负责整理生产计划落实、工序产品质量状态、各工序的过程控制及环境运行、环境行为改进情况、生产工艺方法的编制更改实施、检测器具管理以及汇总纠正和预防措施实施情况。（6） 质检部负责整理产品检验、产品质量统计分析和不合格品的控制管理工作。（7） 企划部负责整理员工培训、考评的实施情况，汇总全公司员工的合理化建议等相关文件和记录，汇总环境法规遵循及环境管理持续改进实施情况。、总经理组织主持管理评审会议，到会人员填写会议《签到表》，企划部负责做好管理评审《会议记录》，会议议程如下：（1） 总经理讲话。（2） 管理者代表报告质量环境管理体系工作报告。（3） 各部门分别报告本部门的工作情况。（4） 评审、讨论。（5） 总经理提出管理评审意见，并提出纠正、预防措施和质量环境持续改进措施要求，有关部门组织实施。、评审内容 （1） 分析质量环境管理体系的符合性：根据质量环境管理体系的运行情况，分析质量环境管理体系的组织结构、程序文件、有关标准和规范是否符合实际操作要求：根据内部审核报告，分析纠正措施的实施情况，分析审核的工作效果。文件编号QEM/MZD2042003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第3页 （2） 分析质量环境管理体系的有效性：根据对质量环境方针、目标的实施情况分析、对环境绩效分析、对产品质量和服务分析、合同执行情况分析、相关方投诉情况分析等方面，综合分析质量环境管理体系的有效性。 （3） 分析质量环境管理体系的充分性：根据初期过程和环境因素识别情况，分析现有质量管理是否充分地识别了所需过程、现有活动和产品是否充分地识别了环境因素，并确定是否需要进行过程或环境因素清单的调整。 （4） 分析质量环境管理体系的适用性：根据内部情况（技术、组织结构变化）和外部环境变化（标准更改、相关方要求的意见、市场环境的变化、法规变化），分析现有质量环境管理体系是否持续适宜，为增强质量环境管理体系的适应能力提高效果，质量环境管理体系应进行哪些调整、更改和补充。 （5） 其他重要事项的评审，评审重要的纠正和预防措施是否适当：评审中层以上领导能否适应体系功能发挥的需要等。 ，结合实际适当取舍。 编制评审报告（1） 每次管理评审活动结束后要形式成《管理评审报告》，由企划部拟制、管理者代表审核、总经理批准。（2） 《管理评审报告》内容：A 评审目的、范围、时间B 会议概况C 采取纠正、预防和改进措施的决议D 体系调理修改、补充要求等情况E 应注明对所的问题的评价情况（3） 《管理评审报告》由企划部负责送达参加会议人员及相关部门。、会议决定若要对质量环境管理体系文件进行修改、补充，则由企划部按《文件管理程序》进行修改。、实施纠正预防措施和质量改进措施各部门根据《管理评审报告》确定的纠正和预防措施和质量改进措施要求，分析原因并负责实施措施，并须在规定时间内完成。具体按《纠正和预防措施管理程序》执行。、跟踪验证管理者代表、生产部负责组织相关部门人员，在商定的期限内对纠正和预防措施和质量改进措施的效果进行跟踪验证，并做好记录，具体按《纠正和预防措施管理程序》执行。、建立档案企划部将管理评审中产生的有关资料和记录汇总入档并妥善保管存档，具体按《记录管理程序》执行。 相关文件、《质量环境手册》 QEM/MZD101200《顾客需求鉴定及合同评审程序》 QEM/MZD209200《采购管理程序》 QEM/MZD210200《纠正和预防措施管理程序》 QEM/MZD221200《记录管理程序》 QEM/MZD203200《各级各类人员质量环境职责规定》 文件编号QEM/MZD2042003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第4页 相关记录、年度评审计划 、管理评审计划 、管理评审会议资料（包括各部门汇报材料） 、签到表 、会议记录