【正文】
1、用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请购验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请购请购请购验收单填请购资料请购验收单询价并统编号请购验收单核准准购请购验收单请购部门填写请购资料仓储组填前购库存资料经各级主管核准后送采购采购单位填询价资料由上级主管核准购买依采购权限办理采购部门将各联分送有关单位联暂自存，仓储填写验收资料后将联及发票送采购采购在，联退原请购单位会计凭联及发票作帐付款核准付款后联存档验收付款请购收单请购验收单发票请购验收单盖章验讫发票请购验收单。
2、验收发现不合格的金件，立即通知采购员，并由采购员对其进行处理。般情况下，与供应商协商处理方法：折价退货补货等。特殊情况下，更换供应商，并重新采购。金仓库保管员对采购物资的品种规格数量进行核对。根据采购调度提供的金件申购清单验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续，将入库信息输入电脑。电脑实时反映库存信息采购调度实时掌握金仓库的收发存动态。采购员凭发票入库证明经审批的采购单至财务处进行报销。办公用品采购流程办公用品采购流程图办公用品采购流程图说明流程步骤说明参考资料和表单总经办办公用品保管员提出采购需求。填制办公用品申购单。产生办公用品申购单由总经办主任或相应授权人员进行审核批准。采购员向供应商询价比价议价，确定供应商及价格。填制办公用品采购单，内容包括：品种数量金额交货期等。产生办公用品采购单根据金额大小，由相应的授权采购主管进行审批。采购员至财务借款或开具支票以进行采购付款。采购员付款，与供应商落实采购，跟踪采购物资的进展，督促物资及时入库。质检部对采购的办公用品质量进行检验。根据相关检验标准质检员或办公用品保管员验收发现不合格的办公用品，立即通知采购员，并由采购员对其进行处理。般情况下，与供应商协商处理方法：折价退货补货等。特殊情况下，更换供应商，并重新采购。办公用品保管员对采购物资的品种规格数量进行核对。验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续。采购员凭发票入库证明经审批的采购单至财务进行报销。设备采购流程设备采购流程图设备采购流程图说明流程步骤说明参考资料和表单设备需求单位提出采购申请。生产设备申购单相关具有决策权限人员对采购申请进行讨论，协商解决方案，对采购申请进行审核确认。由设备采购涉及的相关人员，如：设备部技术部设备使用部门与采购部门同进行供应商评审。这里主要是考虑到设备采购的技术含量较高，采购部门难以独立完成，因此，需其它部门配合进行。生产供应商评审表与供应商进行谈判，确定合同的各项条款，包括：技术指标性能价格交货期服务付款方式及条件等，最终签订合同。生产合同财务部按合同约定及执行情况进行付款。执行合同，进行设备的安装调试验收工作。生产各种设备及技术文档采购请付款流程采购请付款流程图采购请付款流程图说明采购请付销售部销售及销售结算标准流程。
单位毛利。日销售毛利。累计毛利。。财务毛利的计算：未税营业额期初库存 进货金额 期末库存 商业毛利的计算：/的销售毛利 /的销售毛利 库存调整 练习 进货 进货 退货 破损数量。价格。金额。。。。。期初库存金额。。进货金额。。库存数量。。库存调整。。成本调整。。。
4、际成本结果分析对比实际销售收入和预计销售收入，预计销售收入是通过完成百分比乘以计划销售收入确定的。完成百分比是实际成本和计划成本之间的表。如果预计销售收入大于实际销售收入，那么结果分析对应差额的金额计算已资本化成本。如果预计销售收入小于实际销售收入，那么结果分析计算销售收入盈。
5、用〖下推〗→〖生成销售出库单〗，在弹出的生成界面操作，生成销售出库单。这种操作即下推式操作，具体请参见单据序时簿的相关介绍。进入采购申请单方式：进入物流管理a仓存管理a销售出库a销售出库单录入：；:；：
销售部销售及销售结算标准流程。
6、销售及销售结算普通销售先结后配业务说明：销售业务的主体过程是笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，般会细分为销售合同的确定过程销售开票过程销售结算过程销售收款过程。本。
7、第条凡各部门因业务之各项支出，次在人民币百元以下者，均适用本办法。第条用金设置：总公司设置人民币万元暂订于行政部，作为用。
8、计量工作方式计量工作由监理人员单独进行，只通知承包商为计量做好各种准备，而不要求承包商参与计量。优点？缺点？P优点是占用的监理人员较少容易使计量失控。监理人应加强对中间计量的管理。监理人与承包人联合计量双方在现场共同确认计量结果，减少了计量与计量结果确认的时间，保证了计量的质量，是目前提倡的计量方式。计量的方法现场测量。室内复核。现场进行测量抽查，抽查数量般控制在递交剖面的%~%按设计图纸计量。混凝土砖石砌体钢木结构仪表测量。风水电油；特殊项目的混凝土灌浆泥土灌浆按单据计算。符合合同规定或规范的要求,且已应用到项目中的材料和设备按监理人批准计量。变更项目且用具体的数量作为计量单位合同中个别采用包干计价项目的计量特殊情况下的计量工程价值形成因素主要有：人工消耗工日数机械台时班消耗材料消耗时间消耗及其他有关消耗费用控制中遇到较多的索赔计量是对承包商提出的索赔的计量索赔计量中主要是价值因素的计量，包括有形资源人工机械材料损失计量和无形资源时间效率空间损失计量。有些情况的计量是先区分责任，然后对非承包商原因造成的损失部分进行计量工程量的计量计算重量计量的计算面积计量的计算体积计量的计算长度计量的计算施工索赔控制※承包人向业主的索赔可以索赔的费用所发生的费用应该是承包人履行合同所必需的给予补偿后，承包人不因索赔事项的发生而额外受益或额外受损。承包人索赔可以简单分为损失索赔和额外工作索赔，前者主要是由业主违约或监理人工作失误引起的，后者是由合同变更或第方违约非承包人承担的风险事件引起的对损失索赔，业主应当给予赔偿损失，包括实际损失和可得利益又称所失利益。计算损失索赔和额外工程索赔的主要区别是：前者的计算基础是成本，而后者的计算基础是价格常见的损失项目并非全部,可供参考。教材P人工费材料费机械使用费分包费用工地管理费利息总部管理费利润不允许索赔的费用承包人的索赔准备费用工程保险费用因合同变更或索赔事项引起的工程计划调整分包合同修改等费用因承包人的不适当行为而扩大的损失索赔金额在索赔处理期间的利息※业主向承包人的索赔工程拖期索赔施工缺陷索赔承包人不履行的保险费用索赔对指定分包商的付款索赔业主合理终止合同或承包人不正当地放弃工程的索赔其他损失索赔※索赔费用的计算总费用法总费用法即总成本法。实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额,即：索赔金额=实际总费用-投标报价估算费用修正总费用法修正费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉些不合理的因素索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作调整后的报价费用修正的内容为：计算索赔款的时段仅局限于受到外界影响的时期。只计算受影响时段内某项工作所受影响的损失受影响的某项施工中，均有可靠的记录资料与该项工作无关的费用，不列入总费用中。对投标报价时的估算费用重新进行核算实际费用法实际费用法是承包人以索赔事项的施工引起的附加开支为基础，加上应付的间接费和利润，向业主提出索赔款的数额。其特点如下：它比总费用法复杂，处理起来困难。销售部销售及销售结算标准流程。
9、作为定点维修站点，签订定点维修合同。车辆应到定点维修厂维修，否则费用律不准报销。车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换件时，可与车管专人联系请示领导批准后，视实际情况需要进行修理。车辆完成维修后，经办人必须在维修验收单上签字。维修结算单应当按照授权审批权限，经部门负责人和财务部门审核后，报领导签字批准。维修结算单应当附上详细的维修项目和维修内容购买替换部件发票等。综合管理部每月对维修进行统计，汇总成“维修情况登记表”附表备查。综合管理部应当根据国家车辆管理规定，按时购买车辆保险。购买车辆保险的具体项目所选合作保险公司，经对比后根据实际需要经公司领导批准后具体决定。第条违规与事故处理在下列情形之的情况下，违反效能规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分：①无照驾驶；②酒后驾驶；③未经许可私自用车或将车借予他人使用。出车人员应保持高度的安全驾驶意识。违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。
。
10、和采购价格。l落实待购物料的若干供应商家和多种供货渠道；l向各个供应商发出讯价要求，了解各个供应商的供货价格和供货时间；l综合分析，落实待购物料的采购参考价格和参考供应商。第行为模块：谈判签订合同。谈判准备。l收集和分析报价表，综合分析供应商的价格货期供货能力和售后服务，选择谈判对象；l确定目标价格上限要求供货时间技术要求和质量保证要求；l综合供需要求，准备谈判相关资料。谈判签订合同。l组织供应商和公司相关人员，对物料价格货期供货能力和售后服务等方面进行谈判；l在双方就价格交货期付款条件等达成致以后，按照我公司的标准合同样本签订定货合同。第行为模块：合同执行。合同执行跟踪。l定期与供应商联系，了解和落实合同的执行情况和完成进度，及时获知采购执行的效果和存在问题；l准确及时完整地记录合同执行情况；l督促供应商准时交货。合同执行反馈。l及时将合同执行情况反馈给相关部门和人员；l及时将公司相关部门或人员对合同执行的意见和建议反馈给供应商，并督促供应商采取相应的行动。第行为模块：送检入库。物料送检。l接。
鄂ICP备17016276号-1