iso9001-20xx管理体系内审表-文库吧

【正文】 ZG/GP。 BD06 乐清市中冠电气有限公司 ISO9001 质量 管理 体系内审检查表 表 8 受审核部门： 审核员： 批准人： 审核 准则： ISO9001 体系文件、适用的法律法规 . 审核日期： 批准日期： ISO9001 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 质量目标 ◆设定目标和指标时应考虑的内容 ◆目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？ ◆是否为目标和指标的实现设置完成 时间。 ◆目标和指标的情况 ◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？ ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？ ◆是否设置了必要的可测量参数？ ◆ 是否制定 了实施目标的指标的方案？ ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？ ◆是否明确了招待部门和负责人？ ◆是否已向有关人员传达？ ◆有关人员是否清楚？ ◆有无目标和指标实现的证据 ◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？ ◆目标和指标是否定期评审、修订 ◆目标和指标是否定期评审、修订？ ◆依据什么评审、修订？ ◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不 符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 ZG/GP。 BD06 乐清市中冠电气有限公司 ISO9001 质量 管理 体系内审检查表 表 9 受审核部门： 审核员： 批准人： 审核准则： ISO9001 体系文件、适用的法律法规 . 审核日期： 批准日期： ISO9001 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 系策划 ◆策划是否满足管理目标及管理体系总要求 ?管理体系策划的输出是否形成文件 ? ◆如何保证策划能满足管理目标及管理体系总要求 ? ◆现有管理体系策划后形成了多少文件情况 ?有多少份程序文件 ?是否满足要求 ? ◆管理目标是否实现 (以此确认管理体系策划的有效性 )? ◆是否提供了实施管理目标的资源 ? ◆实施管理目标的资源是否充足 ,有多少检 验 员 ?有多少计量员 ?多少内审员 ?是否发给内审员聘书 ? ◆管理体系策划是否体现了持续改进 ? ◆现在文件是否体 现了管理体系的持续改进 ? 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 ZG/GP。 BD06 乐清市中冠电气有限公司 ISO9001 质量 管理 体系内审检查表 表 10 受审核部门： 审核员： 批准人： 审核准则： ISO9001 体系文件、适用的法律法规 . 审核日期： 批准日期 ： ISO9001 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 系策划 ◆管理体系策划是否受控 ?更改期间管理体系的完整性是否得到了保持 ? ◆文件的更改是否受控 ? ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 ◆是否有清晰的组织结构图 ? ◆相关职能部门或岗位 (尤其是从事管理、执行和验证工作的人员 )的职责是否得到规定并形成文件 ? ◆受审核部门的职责是什么 ? ◆最高管理者的职责、权限 ◆最高管理者是否明确其各项职责 ? ◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限 ? ◆管理者的作用 ◆管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源 ,包括人力资源、专项技能、技术资源 ?提供资源的途径是否明确 ? ◆承担管理职责的人员 ,如何表明其对持续改进的承诺 ? ◆管理者如何参与和支持质量活动 ? 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合（有不符合时要记录证据， 并要求受审核部门当事人签名确认）。 ZG/GP。 BD06 乐清市中冠电气有限公司 ISO9001 质量 管理 体系内审检查表 表 11 受审核部门： 审核员： 批准人： 审核准则： ISO9001 体系文件、适用的法律法规 . 审核日期： 批准日期： ISO9001 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 ◆ 有关职责、权限如何传达到位的 ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的 ? ◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系 ? ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系 ? ◆管理者代表的职责权限 ◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责 ? ◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况 ? 内部沟通 ◆是否制定了协商和交流的程序 ? ◆组织是否有协商和交流的程序 ?程序中是否对协商和交流的方式内容作了规定 ?程序制定过程 中是否听取了员工意见 ? ◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商 ? ◆外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行 ?是否方便 ? ◆内部协商的内容 ◆员工是否参与质量方针的制定、修订、评审。 ◆员工是否参与管理体系文件 ,特别是作业指导书的制定、修订和评审。 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 ZG/GP。 BD06 乐清市中冠电气有限公司 ISO9001 质量 管理 体系内审检查表 表 12 受审核部门： 审核员： 批准人： 审核准则： ISO9001 体系文件、适用的法律法规 . 审核日期： 批准日期： ISO9001 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 内部沟通 ◆内部协商的内容 ◆员工是否参与过程的识别与确定 ◆员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表 ? ◆协商和交流的记录 ◆涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录 ? ◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录 ? ◆通报组织管理方针和管理体系有效性的过程 ◆将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程 ◆异常、紧急情况下的信息如何交流 ◆是否同员工、周围进行过信息交流 ? ◆是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员 ? ◆信息通报采取何种方式 ? ◆受审核部门涉及到哪些信息交流 ? ◆同外部相关方的信息交流 ◆如何得到政府有关机构 的信息 ? ◆是否同供方和承包方交流有送信息 ? ◆如何处理顾客投诉 ? 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 ZG/GP。 BD06 乐清市中冠电气有限公司 ISO9001 质量 管理 体系内审检查表 表 13 受审核部门： 审核员： 批准人： 审核准则： ISO9001 体系文件、 适用的法律法规 . 审核日期： 批准日期： ISO9001 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 管理评审 ◆是否有定期进行管理评审的规定 ◆评审的时间间隔是怎样规定的 ? ◆是否按规定的时间进行管理评审 ? ◆管理评审是否由总经理亲自主持 ? ◆受审核部门应为管理评审提供什么资料 ◆管理评审的输入是否充分 ◆受审核部门应为管理评审提供什么资料 ? ◆管理评审的输入是否包括下列内容： ①内、外部审核 结果。 ②方针、目标和指标、管理方案实施情况。 ③事故、事件调查处理情况。 ④不符合、纠正和预防措施实施情况。 ⑤相关方 (顾客 )的投诉，建议及其要求。 ⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。 ⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法规及其他要求符合性报告。 ⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要求 ,如法律法规的变化、机构人员的调整 ,市场的变化等。 ⑨改进的建议。 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录” 栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名 确认） ZG/GP。 BD06 乐清市中冠电气有限公司 ISO9001 质量 管理 体系内审检查表 14 表 受审核部门： 审核员： 批准人： 审核准则： ISO9001 体系文件、适用的法律法规 . 审核日期： 批准日期： ISO9001 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 管理评审 ◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 ◆如何参加管理评审 ? ◆是否就下列内容进行了评审： 1）方针是否适宜？方针实现程序如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？ 2）过程控制情况如何 (包括过程是否受控 ?某些过程是否需要改善或优化 )? 3）产品质量状况如何 (有无得大质量问题 )? 4）事故和事件的调查处理情况。 5）纠正和预防措施实施情况。 6）顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 7）相关方的投诉、建议及其 要求 8）法规和其他要求符合性善如何？ 9）资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？ 10）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？ 11）自前次管理评审以来所进行的内容审核和外部审核的结果及其有效性 12）需要改进和加强的领域是什么？ 注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 ZG/GP。 BD06 乐清市中冠电气有限公司 ISO9001 质量 管理 体系内审检查表 表 15 受审核部门： 审核员： 批准人： 审核准则： ISO9001 体系文件、适用的法律法规 . 审核日期： 批准日期： ISO9001 条款 检查内容 是否 适用 参