能源企业iso9001-20xx质量手册-文库吧

【正文】 料下载请进： 好好学习社区 不合格控制 □ □ □ □ ★ 数据分析 □ □ □ □ ★ 改进 □ □ □ □ □ ★ 备注：“★”为主要职责；“ □”为相关职责。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 质量管理体系 说明对企业建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的 总要求。 ：适用于对企业质量管理体系及体系文件的控制。 3 职责 总经理 a)负责领导企业建立、实施和保持质量 管理体系； b)批准质量手册和制定发布质量方针和目标。 管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c）在整个企业内促进顾客要求意识的形成。 管理部：在管理者代表的领导下，确保企业质量管理体系正常运行 . 4 程序概要 质量管理体系的总要求 企业按照 IS0900l： 2020标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求： a)企 业对质量体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 e)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现企业的质量方针和目标； f)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的 结果，并进行持续的改进； g)本企业的外包过程为 硅钢片和磁钢片以及模具的加工 按照 条款进行控制。 按照 IS0900l： 2020 标准的要求及企业的实际情况，编制了适宜的文件以使质量体系有效运行。 企业质量体系文件可分为两级：第一级为质量手册（包括质量方针／质量目标和程序文件），第二级为管理标准、工作标准、技术标准、质量记录、表格和其它文件。 第二级文件可分为三类： a)部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准 (各种管理制度等 )；工作标准 (岗位责任 制和任职要求等 )；技术标准 (国家标准、行业标准及作业指导书、检验规范等 )。 b) 质量记录文件。 c)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他的标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。 文件的详略程度应取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应 切合实 际，便于理解应用。 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 标题 ISO 900l： 2020 对照条款 文件控制程序 质量记录控制程序 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4． 1 文件控制程序 XXX 能源科技有限公司 质量体系文件 文件号： QP－ － A 制定：管理部 审核： 批准： 1 目的 对与企业质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 总经理负责批准发布质量手册。 管理者代表负责审核质量手册。 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 管理部负责组织对现有体系文件的定期评审。 4 程序 文件分类及保管（含各种媒体） 企业第一级文件《质量手册》 (包含了所有过程控制的程序文件 )，由管理部备案保存正本，副本发至各部门使用，主管保存。 企业第二级质量体系文件，由 各相关部门妥善保存、使用，并报管理部备案存档： a)部门工作文件：包括管理标准 (各种管理制度等 )；工作标准 (岗位责任制和任职要求等 )；技术标准 (国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等 )； b) 各部门质量记录文件； c)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、技术工艺文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 企业级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由管理部登记保存。 针对顾客提供的各种媒体形式的技术文件、图纸或其他样品资料，应由管理部采取相应的有效措施妥善保管，防止遗失、损坏和变质。各相关部门保存需用的文件备份。 文件的编号 质量管理体系文件的编号 a) 质量手册：如 RBT/QM202001。 RBT：企业代码； QM：质量手册代码； 202001：编号。 b) 程序文件：如 。 QP：程序文件代码； ：手册中文件章节号； A：版本号。 c) 质量记录（表单）：如 — 3。 RE：质量记录代号； ：标准的章节号， 3：为该记录（表单）的顺序号。 d) 其他二级文件：如企业制度、各部门岗位制度、操作规范等内部文件及发文，可由企业代码 +流水号构成。如： RBT001。 国家法律法规、相关方标准等外来文件可用原文件编号或用接受时间作为编号。 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由管理部组织编写，由管代审核，总经理批准发布，由管理部负责发放； b)第二级质量文件和其它质量文件由各部门主管组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，管理部负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到 相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 文件的更改 a)质量手册由管理部组织更改，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管代审核，上报总经理批准后由管理部统一更改后重新发放。管理部应保留文件更改内容的记录； b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批者审批，并应获得审 批所需依据的有关背景资料；再由管理部进行更改、发放、处理。 c)所有被更改的原文件必须由管理部收回，以确保有效文件的唯一性。 文件的领用 a)文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。 b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，原分发号注明失效；发放部门作好相应发放签收记录。 文件的保存、作废与销毁 文件的保存 a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方； b)各部门保管好 各自领用的文件。管理部每半年对各部门文件保管情况进行检查； c)对受控文件，管理部编制最新的《受控文件清单》。 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 文件的作废与销毁 a)所有失效或作废文件由管理部和相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”章标识； c)对要销毁的作废文件，由管理部或相关部门填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后，授权相关部 门销毁。 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向管理部借阅、复制。复制的受控文件必须由管理部登记编号。 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，加盖受控章进行发放。 每年年底由管理部组织对现有体系文件进行评审，必要时执行 条款规定。 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执 行。 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 5 相关文件 《质量记录控制程序》 6 质量记录 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 受控文件清单 文件更改申请单 文件销毁申请单 外来文件记录清单 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 质量记录控制程序 XXX 能源科技有限公司 质量体系文 件 文件号： 制定：管理部 审核： 批准： 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 管理部负责监督、管理各部门的质量记录。 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 4 程序 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 质量记录填写 质量记录填写要及时、真实、内容 完整、字迹清晰，不得随意涂改。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 质量记录的保存、保护 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。 管理部编制《质量记录清单》，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号 (版本 )、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样 本。 管理部每年年终要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 质量记录发放、借阅和复制 a)按《文件控制程序》的规定做好质量记录样式的发放和管理。 b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准。 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各主管部门填写《文件销毁申请单》 ,报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录样式 各部门的质量记录样式，由各部门负责编制，由管代审批，交管理部发行、备案。 各相关部门可根 据工作需要提出记录样式设计更改，执行《文件控制程序》。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 质量记录 质量记录清单 文件销毁申请单 文件借阅、复制记录 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 管理职责 规定企业总经理应承诺和实施的活动 适用于企业总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 管理承诺 企业总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b)总经理应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相关； c)总经理应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准企业的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。 总经理按计划的时间间隔主 持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保企业质量体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》。 以顾客为关注焦点 企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客的合理需求 和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 a)企业必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准的规定； b)顾客的期望和需求、法律法规