《佳总兴业股份有限公司采购管制作业程序》-文库吧

【正文】 须将合格设备承认书及认可设备发交采购单位，完成承认程序。 4152 针对厂商所提供之设备，采购单位须填入「设备验证记录」、俾方便日 后追踪。 (1).承认书：厂商已提供适用之承认书或规格书，可直接采用之。 (2).验证报告：厂商送认可设备之验证记录，其用途 (a).厂商与本公司测试仪器误差之参考。 (b).设备测试数据存盘与备查。 (c).接收检验作业参考。 4153 有条件承认： 本公司对厂商送认之设备、规格已给予承认，但厂商实际交货时，尚 须对设备作少许变动改进质量，而不必重新送样、重新测试检验者， 可为 有条件承认 之条件内容，附同检验报告及承认设备发交有关 单位。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 5/19 42 供货商管理： 421 供货商质量管理系统开发： 4211 本公司以供货商质量管理系统是否符合 ISO/TS16949： 20xx为目标， 供货商需符合下列标准：〈卖方所主导市场或独占性之材料不在此限〉 ●符合 ISO 9001： 20xx； ●除非顾客指定，至少应获得 ISO9001： 20xx认证； ●除非顾客指定，符合 ISO/TS46949： 20xx； ●达到以上步骤的过程证据。 在符合 IATF 观点下，应取得 ISO/TS46949： 20xx 证书有效的三年内达到供货商质量管理系统开发计划，且需做到下列： TS16949要求为目标，系统的开发过程证据予保存。第一步骤以符合 ISO 9001:20xx为执行目标。由采购管理单位拟定达成计划，并作为 绩效指针，以展现供货商质量管理系统开发执行过程之证据。 ，本公司应以供货商的产品上依供货商提供重要原物料〈基板、铜箔油墨、 PP、药水〉划分 ABCD级厂商进行厂商相关之〈 ISO9001： 20xx〉取得进度计划表等，须修订「采购作业程序」。除了顾客有不同的指定方式以外，且应由采购课排定【供货商优先通过 ISO 9001： 20xx 计划表】要求 A 等级之供货商通过 ISO 9001： 20xx的第三者认证，以作为本公司供货商质量管理系统开发之执行证据。〈主要原物料如：基板、 PP、铜箔、油墨、药水等 厂商〉。 〈列为 B 等级者〉可以透过供货商自我评鉴的方法及抽样由本公司采购，品保单位执行实地评估作业，以作为 本公司之供货商质量管理系统开发执行之过程证据。 C 级者，则依据供货商半年评核即可。 D 级者，是属于与质量无关者，可免执行供货商半年评核。 422 需求提出： 新材料应由需求人员填写 〈 1〉物料样品需求〈 2〉物料承认表〈 3〉物 料评估质量鉴定〈４〉物料评估验证表，经主管核准后转交采购单 位，并依请购类别填写﹝请购单﹞，经主管审核后转交采购单位，执行采购作业。由相关人员寻找合适之服务性厂商，须经评估后，始纪录厂商数据于﹝厂商基本数据表﹞中。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 6/19 423 审查： 4231 采 购单位依【原物料需求表】之材料就现行供货商寻求，如无法满足， 则寻找供货商。 4232 其余则从现行厂商寻求，如无法满足，则寻找新供货商。 4233 供货商若为基板、铜箔、油墨、干膜、 PP之类则必须有 ISO或有国 际认证方可试用。 424 供货商寻找： 除有特殊情况 ，采购人员应依据以下原则寻找供货商： 4241 客户指定，当顾客合约有指定时〈例如顾客工程图面，规格表〉本公 司应从顾客承认的供货商中采购产 品、材料或服务。若为客户指定的 供货商 ，则依客户提供之文件列入合格供货商并依程序管理之。 4242 已通过 ISO、 QS、 TS、 JIS或国际认证之供货商。 4243 知名厂商，市场占有率较高者独占市场。 425 供货商评估： 4251 原物料供货商评估： A. 现场评估： 供货商为基板、铜箔、油墨、干膜、 PP之类得现场评估 ，并使用【供 应商品管评鉴表】及汇整。 B. 书面评估： 供货商若在国外或无法现场评估时可用之。 C. 以样品试用 替代评估： 供货商为客户指定或基板、铜箔、油墨、干膜、 PP之外供货商。 4252 其余供货商则以实际试用代替评估。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 7/19 426 供货商承认与验收： 4261 供货商通过以下之任何一点即可承认： 。 。 4262 当供货商承认后，由采购发【供货商承认 /取消承认书】给品保、工程等单位存查。 4263 服务能力验证与列入合格供货商： ，合于要求者即通知采购列入【合格供货商清册】中。 ，即列入【合格供货商清册】中。 、作业质量、交期、价格及售后服务作为评估依据。 427 供货商考核： 4271 采购每 半年应依原物料供货商交货达标率、质量良率、配合度等项目 进行考核，并将考核结果纪录于【供货商考核表】，供货商交货达标率低于年度目标 5%内者仍列入【合格供货商清册】，〈但半年内交易不满五批者，发生质量问题时应以能配合改善并能再符合质量要求为原则〉；考核不合格者即注销资格，并于一年内不再交易。供货商每月交货达标率以 100%为目标，未达到者需提【达交率改善报告】。 4272 其余供货商以实务性为考核依据。 4273 采购每年依原物料供 货商所供应之材料重要性、对佳总交易之依存度或对质量有特殊要求者，抽样进行评鉴作业，规定执行。一般性之供 货商评鉴或定期稽核结果，亦应纪录于【供货商稽核辅导报告】上。 428 供货商取消承认： ，原物料供货商将取消承认： 〈变更名称或结束营业〉。 ，得由采购单位召集品保、研发单位开会讨论取消承认事宜。 ，由采购发【供货商承认 /取消承认书】给品保、研发 等单位存查。