物料出仓控制程序【已修改】

　

【正文】 2013 物料出仓控制程序物料出仓控制程序1． 目的对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。2． 适用范围适用于本公司所有原材料、生产辅料。3． 职责3．1货仓部：负责货物发放工作。3. 2生产部：负责货物的接收清点工作。3．3计划物控（PMC）部计划（PC）组：负责生产命令的下达。3. 4 PMC部物控（MC）组：负责物料的发放指令。4．工作程序4．1．1计划部门根据周生产计划和物控部提供的物料齐备资料签发制造命令单给物控部。4．1．2 物控部门根据制造命令单开列发料单，并分别派发至生产部门和货仓部门。4．2．1 货仓管理员接收到发料单后，首先与BOM核对，有误时应及时通知物控开单人员，直至确认无误后将发料单交给货仓物料员发料。4．2．2 物料员点装好料后，及时在物料卡上做好相应记录，同时检查一次物料卡的记录正确与否，并在物料卡上签上自己的名字。4．3物料交接：物料员将料送往生产备料区与备料员办理交接手续，无误后在发料单签上各自名字，并各自取回相应联单。4．4账目记录：货仓管理员按发料单的实际发出数量入好账目。4. 5表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5．流程图6．相关文件7．1制造命令单7. 2发料单7．3物料卡 2014 仓储管理办法仓储管理办法 规范物料的进出存作业，确保物料能被有效地管制，特制定本办法。 本公司仓库管理。:同一种物料只允许有一种包装方式。:一种物料不足定量的数量即为尾数。通常一种物料只允许保留一个尾数。:在物料进出库作业的过程中,进料日期最早的物料最先发出。:库存物料通常在3个月(含) 以上异动量少于库存量15%之物料。：项目收料作业备料作业生产入库作业退料作业退货作业电脑账务料账稽核年度盘点担当仓库物管员仓库物管员生产单位入库人员生产单位退料人员仓库不良品处理物管员仓库账务员稽核员仓库主管核决仓库主管仓库主管生产单位课级主管生产单位课级主管仓库主管仓库主管稽核部门主管副总、物料的特性、日常运作等状况，规划为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。原材料仓库依据物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、机加仓、抛光仓、工具仓。半成品仓库依据物料类别、重量、物料质量状况等划分为主体区、电镀品区、散件区、包材区、不良品区。 物料储存参考仓别与区域的划分，结合物料的特性而采用货架和垫板堆码方式。 物料进库作业（1）所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司，都要在仓库办理入库手续。（2）所需部门（或指定请购部门）须将请购单财务联提前发放至仓库，送货单位应按请购单上的品名和数量送货，无请购单或超送数量物品仓库不予办理入库。（3）机械设备等固定资产入库时，需有合同类文件或经理级以上领导书面指示,仓库才予以办理入库手续。（4）仓管员参照请购单和送货单,对物品进行量检,专用设备\器具等特殊物品须由相关部门对型号\质量进行检验，核查无误后开出入库单，办理入库手续。（1）采购件入库。采购须提前三天（含）以上将采购单发放至仓库，急单或特殊情况下须有生产部经理会签仓库方可予以接受。送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条件送货，并按本公司采购单上的包装方式严格遵守定量包装和尾数管制方法。卸货方式和量检方式以采购合同为准，无明文规定时以本公司方法为主，仓管员在量检、质检完成后开具入库单，办理入库手续。（2）凡无采购单、提前送货、超送、过期送货等物料仓库有权拒绝收货，特殊情况需收货时须有公司经理以上人员签名。（3）委外产品入库。凡公司委外物料均要回厂办理入库手续，经品管确定良品与不良品或废品，并判定责任方，仓管员量检后开具入库单，并由品管备注品质状况。（4）生产入库。生产单位产品入库时，须做好定量包装和尾数管制，由生产单位入库人员清点数量后，开出入库单，经品管签名后，连单与物一起交与仓管员验收，办理入库手续。（5）退料入库。生产退料时，由生产退料员将需退物料分类标示整理好，经品管确认质量、贴标后填写“退料单”，将物料退至仓库相应区域与仓管员交接并签名确认。（1）生管计划员依生产计划每天开出次日生产派工单交仓库备料（2）仓管员按派工单开具领料单，当日下班前将物料备出，交生产领料人员清点签收，账务员则依备料状况在系统中完成扣账动作。办公品、劳保品凭请购单（或公司统一定额表）方可颔取，辅助材料须指定人员方可在仓库领取。（1）在生产过程中出现不良品时，由品管确认并贴标后生产单位方可持填写好之“换料单”至仓库换良品物料。 （2）生产单位填写“不良品退仓单”将不良品退回仓库，仓管员后根据不良原因与不同厂商进行分类整理，如系厂商来料不良作退货处理，如为厂内原因产生不良则申请报废处理。（3）来料经品管检验为不合格品需批退或无单退货物料则填写“退货单”并经品管、生管签名确认后，由采购〖〗厂商作退货处理。当物料需在本厂与厂、厂之间做调配时, 接物控员书面通知后开出“物料调拨单”并由仓库相应人员作物料调拨，办理相关手续。 所有委外加工物料都要根据生管科计划（工单）发放，由仓库办理相关出库手续。业务部需将出货书面资料提前发放至仓库，仓库按单出货。、旧品出售所有废\旧物品(铜屑\纸皮\等)出售均由公司统一安排，由仓库和相关指定人员一起清点数量和办理相关手续。本公司暂无此类物料。、年末大盘点为停产盘点，由财务组织召开盘点说明会，生产部做出盘点计划并依公司盘点企划书实施盘点。，并由财务产出各类财产(资产\物料等)盘点差异明细、金额与料账准确率呈总经理核决后存档。：()抽查结果，如误差+%，视为正确。磅称误差+1%视为正确。()抽查尾数结果，如误差+2%，视为正确，整箱数误差+2%视为正确。( () 以下)抽查结果，如误差+5%，视为正确，磅称误差+1%视为正确。，方可以按盘点表进行账务调整，私自调账或不按公司正规流程处理差异者给予上报处罚.7．作业流程。8. 使用表单。。2015 搬运/运输与储存管理办法搬运/运输与储存管理办法 确保物料在运输与储存过程中不被损坏,降低物料损耗，特制定本办法。 适用于各种物料。、半成品一般采用胶箱和木箱装收,产品不可超过箱体上边缘,以防叠加时产品被压坏。(木)箱叠放在卡板上时,不可超过卡板边缘10厘米,。、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上,地面存放时总体高度不可超过两米,。、模具、夹具等工具类必须摆放在专用货架上,以防被碰坏。,。、燃体气类等危险物品须由专人看管,并与其它物品分开存放,以确保安全。,防火,防盗,并要注意通风和防潮,防止物品在存放时变质。.,电瓶车,堆高机使用人员须经过现场学习才可以使用。,防止物料被人为地碰伤。,使用人员都要注意安全,防止物料翻倒及撞伤自己和他人。,要注意叉车在升降板上的位置,不可靠边缘太近,防止叉车滑落。,不可从车上装卸货物,以防货物掉落和损伤到人。、木箱物料上车前要用伸缩膜或胶纸在上层四周缠绕,防止物料在运输途中倒塌,造成物料受损。2016 不良品(废品)处理办法 不良品(废品)处理办法1．目的 为规范不良品(废品)处理程度，提高不良品处理效率,缩短废品再利用周期，特制定本办法。2．适用范围不良品(废品)。3．工作程序(废品)处理. 属供应商原因的不良物料,料废品经品管监定后一律由仓库开具退货单,作退货处理。批退不良品类由采购通知供应商及时前来处理,以便补货,生产中出现的零星料废品可在供应商送货时退回.. 生产中出现的工废品、试机废品等经品管监定后由采购联系厂家,由仓管员办理相关出库手续,以批量形式作委外加工或出售处理。(镀前)不良品(废品)处理 本厂铸造件,委外铸造件在机加,抛光过程中出现的废品,经品管检验后,由生产部门开具不良品退仓单交回仓库,仓库要每周进行本周废品处理,处理时由各仓开具报废单呈上级领导核准后,才可将废品报废,并将报废后的废品过磅,以黄杂铜的形式入库到原料仓,并通知铸造车间领料进行回炉处理。(镀后)不良品处理 电镀厂来货经品管分选组分选后的不良品分两种方式处理：（1）凡属厂家电镀不良原因的一律作退货处理,由仓库开具退货单及时退回厂家返工。（2）凡属本厂原因的不良品由仓库开具出库单外发电镀厂作委外退电处理。 电镀厂来货经品管分选组分选后的废品视库存量作定期处理,由仓库开具出库单给电镀厂脱铬,回厂后由仓库提出报废申请,给各级主管核后实施报废作业,并相应过磅,以黄杂铜入库到原材料仓。 装配生产线退回的电镀铸造件不良品均作委外退回电渡处理。其它不良品由生管提出处理意见由仓库处理。(废品)处理 凡属厂家原因的外购件不良品一律作退货处理。. 本厂原因的废品作报废处理。 。2017 产品搬运、贮存、包装与防护程序产品搬运、贮存、包装与防护程序1． 目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。2． 范围本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装和保护。3． 引用文件《产品包装工艺》《零备件防锈说明书》《不合格品控制程序》《人力资源管理程序》 物料发出数量物料存货周转率（%）＝—————————————— 100% (月初库存量+月末库存量)/21． 职责 采购部负责外购器材及外购成件的搬运、贮存和防护的具体实施。各分厂负责各自内部零件、材料等的搬运、贮存和防护的具体实施。财务部负责成品的贮存与防护的具体实施。制造工程部负责对各单位实施情况的指导和考核。6．工作流程和内容。 使用塑料筐产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。：，当负荷超出时应考虑使用工具；、安全为原则；、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。、手压车搬运：，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。、手压车额定重量。，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。，以避免速度过快而将其翻倒。、微型货车搬运：、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。：。，以避免在电梯移动时散落。 ，应严格按照操作规程进行。：当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核（指定的航运公司除外）。：若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依《不合格品控制程序》进行作业和处理。 ，则由财务部（必要时会同质量部）要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。　贮存、必须参加技术培训和考核，取得资格合格证方可上岗工作。按《人力资源管理程序》执行。、保护的环境条件，由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求。、湿度有要求的库房，必须按规定进行控制，保管人员应做好监控和记录。、批次号进行摆放和管理，并按《标识和可追溯性程序》进行标识，严格按先进先出原则进行发放。、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当距离的隔离存放，按《危险化学品管理程序》执行。，并进行定期检查。油封期限到期，保管人员转交油封工， 经清洗再油封，确保零组件处于良好的防锈状态。，同时上报单位领导及时处理，超过贮存期的产品按《不合格品控制程序》执行。、物料作质量抽样查核（抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定），以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。并将查核的结果和数据记录于“产品库存查核表”中，经各仓库主管签核后仓库保管员保存。、物料的质量为异常（包括有时效性限制的产品保存期限过期），则由检验人员按《纠正和预防措施控制程序》规定开具纠正与预防措施报告知会仓库，要求其进行原因分析和提出纠正措施，同时以“不合格品”标牌对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。 b. 如产品、物料为质量异常经返工/返修后仍不能成为合格品时，则由各仓库按《不合格品控制程序》进行处理。同时作好台账与标识卡记录。、在制品（半成品）、成品等进行实物盘点，将盘点结果记录于盘点汇总表及库房台账上，保持账、卡、物一致。每次盘点后应由库房负责单位对主要库存产品（公司目前仅针对采购产品）计算出存货周转率（≥），并将其记录于“原材料库存周转率统计表”中，若周转率＜，应分析原因和提出纠正措施。、规格等内容的“器材挂签、材料发放库存记录”卡。、复验期、保管期要求的器材，应在器材挂签及保管账上注明相应期限。，保管员填写器材入库单及“器材挂签、材料发放库存记录”卡，待验用黄色卡、合格用白色卡，不合格用红色卡；填写“原材料收支与结存明细核算卡片”。，必须使用“限额领料单”，保管员根