物料出仓控制程序【已修改】

2022-08-04 17:02:11 本页面
 

【正文】
 化工危险品火灾的扑救。一般用于露天仓库,分散法就是将集中的物资迅速分散,以防止火势蔓延。
 遮断法。即搬开、拆除可燃烧的部件,
 拆移法。如黄沙、湿棉被、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器等,窒息法就是使燃烧物与氧气隔绝,如水、酸碱灭火器、二氧化碳灭火器等均有一定的冷却作用。冷却法就是把燃烧物的温度降低到其燃烧点以下,
 基本的灭火方法。经考试合格,做好本岗位的防火工作。
 仓库管理员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度,
 仓库的防火措施。库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,
 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,保证完好有效,应当由专人管理,消防设施包括水塔、水泵、水池、消防供水管道、消火栓、消防车和消防泵等;消防器材主要是各种类型灭火器、沙箱、大小水桶、斧、钩、锨等。
配置消防设施与器材:
 仓库应当按照国家有关消防技术规范,并能正确熟练地使用各种灭火器材。按规定程序报警,使之保持有效状态。消防设施周围不许堆放任何物资,
 仓库内所配备的消防设施,保持库内干净整齐。合理库存。对易碎、易潮、易溶化的物资要特别维护,
 仓库内不准存放易燃杂物。不得随意乱接电源线,
 仓库内严禁吸烟,必须分间、分库储存,在炎热季节必须采取降温措施。不宜露天存放,并留出必要的防火间距。定期处理。使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物资以及可燃包装物,应当进行安全处理,发现破损、残缺、变形和物资变质,方可入库。
 物资入库前应当有人负责检查,确认安全后,装卸作业结束后,各种机动车辆装卸物资后,必须做好防火工作。落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。严禁燃放烟花爆竹。并采取严格的安全措施。库房外动用明火作业时,并交出携带的火种。进入甲、乙类物资库区的人员,仓库的电器设备必须由持上岗证的电工进行安装、检查和维修保养、电工应当严格遵守各项电器操作规定。库房内不准设置移动式照明灯具,严禁堆放物资。保证完整好用。对消火栓、灭火器等消防设施,保证完好有效,周围不准堆放物资。设置、配备消防设施和器材。开展自防自救工作。对义务消防组织,
 仓库应当确定一名领导为防火责任人,如果验收不合格,仓库竣工时,要符合国家建筑设计防火规范的有关规定,
3  具体内容
 仓库消防管理规定。特制定本办法。
仓管人员须经消防训练合格后方可上岗。
仓库应配备足够的消防器材,
仓库应有应急出口,应报安全保卫科批准,
仓库内严禁吸烟和使用明火。
6  其他安全管理规定
除遵守公司其他安全规章外,
不得将任何工具、材料或其他物品放置于气体钢瓶上,勿靠近设备、材料或人员等频频移动的场所。或用其他方法以防倾倒,应有放置架,应注意瓶上标明气体名称的标签不得遗落、损坏或褪色。以防遗失。在使用时,应将阀门关紧。应避免太阳直射。
氧气瓶不得与乙炔气瓶或其他燃料瓶同存于一地。防止倾倒,附近不得另有其他高度易燃物、火炉、散热器等。
气体钢瓶储存位置应远离火源,
高压气体不应和油料存放在同一仓库内。
存油地点应保持清洁,不可任意取用,通风、采光均应良好。采用防火建筑,
油料仓库内,应有适当的防火设备,要有禁烟标志、安全标志。应注意保持名称、标志的完整,应慎防油料受污染。
油料的储存要领。
为整堆搬运方便,
检查堆置地面,应每五袋减少一袋,每层的堆置方向应相互交替。
底部四层,堆置于地板上或货架上时,不致倾塌。
堆置及移动时应小心谨慎,
每堆木材高度应尽量相同。
堆高如超过四层,
应堆放在硬地。并树立警告标志。
物料堆积在公共场地时,
物料储存应按种类、大小、长短整齐堆置,车行道应保证最大车辆可畅通。
物料存放不可妨碍施工及紧急时需用的设备。通道上不允许有物料、工具,做到整齐有序。
物料储存计划。
节省地面及空间。防止自燃,
防止火灾,
4  物料安全储存计划
物料储存计划的目的。
制定相应的安全规则。
危险物品的醒目标志。
适当的采光。
分类储存。
其他符合安全的原则。
设有适当的排水设备。
标明存放的位置与通道。
保持仓库整洁。
不得依靠墙壁或结构支柱堆放。
不得减少自动洒水器及火警警报器的有效功能。
不得妨碍机械设备的操作。
不得超过堆放地面的安全负荷量。均需遵守本规定。
2-027仓库物品安全管理办法
仓库物品安全管理办法
1  目的
规范仓库安全管理,保证物料、仓库及公司财物安全。应重视5S和工业安全。分别处于警告以上处分。造成物料呆滞成无法使用,以保改模物料得到尽大利用。对改模物料处理要从速汇报,
四、异常物料及时处理
各库位仓管员要确实做好呆滞预警、异常反馈。能准确找出所需物料,物料规划合理、摆放整齐。
三、着手做储位管理
仓库物料要做到,呆滞料处理标出),一并进行,且物料上挂出明显警戒标示牌标出呆滞天数,
二、确实做好颜色管理
各库位均要做好颜色管理,故意性帮虚账、做假账等类似情况,则警告一次。抽查30%的物料,仓库主管小功一次。均做到三账一致,小功一次。仓管员嘉奖一次;连续两次均一致,加重处分。若无改善,但仍有不符者,仓库主管小过一次;后续查核,累计不符合比例占20%,则加重处分。依上述情形处分。若有改善,仓管警告两次;不符比例超30%,予以如下处分:
(1)不符比例占20%,
一、必须做到三账一致
1.电木资材内部每周对各库位账目抽查10笔,同时也为了使仓库管理人员的绩效评估有科学性数据作为依据,
2-026仓库绩效管理制度
仓库绩效管理制度
为了提高仓库管理人员的业务素质,仓储部核对无误后,
 仓库管理员应于每日自行清点所经管的物品,除非向仓储部办理调拨手续转由仓储部进货,则仓库管理员应于两日内寄还送修单位。并由仓库管理员签收后留存,
 服务部修妥送修的物品后,第四联由服务部填写预定修妥日期后,第二联由仓储部留存,第一联由送修单位仓库管理员存查,连同物品一起送服务单位修护。导致有所毁损时,不得误销或漏销。一律不予核计实绩。而该书面报告应随同销货报告转送仓储部保管。应由该笔交易的经办人事先书面呈副总经理核准后,财务人员不得擅自虚开发票,不得有漏填型号的事情发生。交仓储部凭以销账。则领货人应填写“附件(供应品)耗用单”,
 供应品经出货后,第三联由仓库管理员留存。第一联由原持物品人留存,应立即依实际验收情形另行填写“物品(附件)毁损赔偿明细单”,第三联由仓储部留存。第二联交由原持货人向公司财务办理销货退回手续,同时登入物品登记簿内,如无毁损或附件短少情形,
 仓库管理员在收到销货退回的物品时,并依“权责划分办法”的规定呈请签准后,应立即填写“物品(供应品)进库单”, 销货退回账务处理。并由财务部稽核,办理签收入账,
 仓库管理员在收到回收的物品时,呈请签准后,同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样,才能办理旧货回收手续。应依“权责划分办法”的规定,
 旧货回收账务处理。第二联送财务部扣款,交由领货人签认后,则仓库管理员应依据实际验收情形,并将原领货人的“物品领货车”加注物品还仓日期后作废,仓库管理员负责验收后,
领出的物品如系供客户试用、表演或更换等而还仓的,不得误登或漏登。
 财务会计在开具发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称、物品型号、号码等的记载是否与“物品领用记录卡”上所载相符,请示核准后,领货人应于出货后根据物品领货记录卡上的型号、号码等有关资料,将已经客户正式盖章签收或单位主管签发的“物品试用签收单”交仓库管理员保管。如因将物品送往客户处试用以致无法还仓时,
 领货人必须在出货当日开具发票交货,由仓库管理员签注后,作为该物品去向的追踪,
 库存物品出货后,而后发文至各单位,第二联由仓储部存查。
 “物品领货单”一式两联。由领货人出示经单位主管签准的“物品领货单”,
 出货账务处理。第一联自行留存。将其第二联寄还仓储部,应及时根据“货品交运明细表”及“物品(供应品)调拨单”上的进货内容办理验收进货,第一联、第二第、第三联应连同物品寄送进货单位签收。出货时应填制“物品(供应品)调拨单”,
 仓储部对各分公司的订货,
 分公司进货账务处理。根据实际进货规格和数量填制“物品(供应品)进库单”,
 仓库管理员将入库物品根据类别将其型号、规格和数量等信息详细进行登记。采购部在物品到达仓库前三日内将相关订购单、提货单和验收单等单据交仓储部,
3  具体内容
 入库账务处理。特制定本办法。使公司的库存物品财务处理明细化,同时也为下一次的盘点工作提供更好的经验。找出库存管理的不足之处,
盘点工作结束后,则应积极查明账物差异的原因。
盘点所得的资料应与账目相核对,
 盘点结束的后续工作。因管理人员无法控制而发生的损失。如地震、火灾、抢劫等遭受损失的。
(1)保管人员尽职尽责,若及时汇报并采取措施避免损失进一步扩大的,
 对所保管的财产未经报批擅自移动、出借或损坏不报的。
 记录人员、各经营部门的保管人员及其他财产保管人员有以下情况应予以赔偿。
 账载数字如有涂改未签章,如漏记、记错、算错、未结账或账记不清, 经盘点后,总结经验,公司应对本次盘点工作进行评估和总结,
 盘点工作评估。若发现账物不一致,
 盘点结果分析。
(3)其他不属于保管人员的原因造成的其他损失。
(2)容易腐蚀、变质,但因不可抗力,可不予处罚。
 发生以下情况,
 对所保管的财产有盗卖、掉换、化公为私等徇私舞弊的。难以查核或虚构现象可直接反映给财务主管报总经理议处。应对有关人员按财务规章进行处理。发现账载错误,以及是否有遗漏的区域。
(1)抽盘者同复盘者一样,并在“复盘人”栏中签字。计算出差异,依序检查,
(2)复盘可于初盘进行一段时间后开始进行,复点者要先检查盘点配置图与实际现场是否一致,
 复盘。并在初盘人栏内签名。
仓管人员负责在月(季、年)末完成初盘。
 盘点操作事项。
 盘点实施时间:××××年××月××日××时~××××年××月××日××时。
 确定盘点方式(月度盘点、年中盘点、年终盘点、临时盘点)。可以做特殊处理。若各生产单位在盘点期间确需领料,
 协调生产运作,对盘点期间收到的物资而未办妥入账手续的,
 协调供应商送货时间,则需准备盘点表、红色和蓝色圆珠笔、盘点单等盘点工具。需检查盘点机是否可正常运行,
 盘点工具的准备。
 仓库保持清洁、整齐,
 验收完毕的物资,
 现金、有价证券等财物类物品应按类别整理并列出清单。
 存货的堆置,具体内容见下表。要对相关人员进行盘点知识的培训。
 为保证盘点工作的顺利进行,报相关领导核定后予以实施。根据盘点类别、盘点范围等确定盘点人员,
 盘点编组。
2  适用范围
适用于公司对盘点操作进行管理的相关事宜。合理调整采购并加强公司员工的责任及工作态度,
盘点清册。
未尽事宜参照本公司“财产盘点办法”的规定。易于辨识。
拟订初盘、复盘、稽核及配合人员的职责。
估算盘点卡与盘点清册数量,
规定盘点开始与截止时间。并指定初盘、复盘及配合人员。
应尽量使现场存货量最少。
决定仓库停止物料进出的时间,
参加盘点的人员均须挑选,
复盘人员将两联盘点卡及两联盘点清册一并上交财务部。应会同初盘人员、仓管员修改盘点卡、盘点清册中所载的数量,检查三者是否相符。即在现场随意指定一种物料,检查盘点清册、盘点卡与实物三者是否一致。即在盘点清册上随意抽出若干项目,可采用由账至物的抽盘或由物至账的抽盘作业。但复盘比例不可低于30%。也可采用抽盘,在仓管员及初盘人员代表的引导下进行物料复盘工作。
初盘结束后,另两联交复盘人员。盘点清册一式三联,填写盘点清册,两联转交复盘人员。
盘点卡一式三联,注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员,
初盘人员在清点物料后,至少每两人一组,指定时间停止仓库物料进出。各小组负责人对所属人员进行训练。
对盘点人员进行教育训练,分为初盘人员与复盘人员,确定盘点日期。确定盘点各项工作的分工。必要时成立盘点领导小组,盘点清册用于汇总物料库存资料。即盘点卡和盘点清册。应做如下工作:
盘点准备。现场、协力厂商也应进行盘点。
定期盘点通常应拟订盘点计划,一般采用与会计审核相同的时间跨度,即将仓库其他活动停止一段时间(如一天或两天等),
定期盘点法。运用此法盘点时,即周而复始地连续盘点库存物料。
循环盘点法。应及时盘点,如大物料低于200个,此时做盘点工作,
当某一物料的存量低于一定数量时,均依本办法执行。特制定本办法。确保仓库料账一致,一份送会计科据以核查。订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份,依其请领数量发货。其运费亦应暂缓支付。
3.若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,是否有逾期送达或违反合同规定,
2.物料管理科审核运费时,应于5日内审核完毕,依序装订成册送会计.科核对存查。并依合同规定罚扣运费,
2.追责:物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的,或非公司名称全衔。应即附有关单据送业务部门转客户补签:
(1)未盖“收货章”。
(3)“交运更正单”不得作为出厂凭证。并立即开立“交运更正单”,
2.“外销成品交运单”的更正:
(1)尚未交运:比照本条第一款第一项的规定办理。应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,
(3)如发票已送客户,第四联寄指送客户,第二联送会计,
(2)已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”
第一、二、三联送业务部核对后,另开错误的发票则加盖“作废”章,作废的“成品交运单”第一联留仓运科,则将原单各联加盖“本单作废”字样,并加盖更正章,
第七条成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时,
(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业,
4.成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:
(1)物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,
3.外销发票正联送业务部门收存,第五联经报关行签收后由承运人持回,第四联免送客户,第四、五联,
2.成品交运时,依第十二条规定办理。
2.成品装载后,
第五条客户自运
1.客户要求自运时,据以申请运费,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,经客户签收后第三联送交运客户,第二联会计核对入账,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,从其规定。其收款以最后一批交运时为原则,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,
2.“订货通知单”上注明有预收款的,客户联发票核对无误后寄交客户,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
3.如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,
2.物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
(7)“成品交运单”填立后,紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,应立即暂缓交运,(6)订制品交运前,
(5)未经办理缴库手续的成品不得交运,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运。物料管理科若因库位问题需提前交运时,依其指定日期交运。
(3)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,内容不明确应及时反映业务部门确认。
第二条发货注意事项
1.物料管理科接到“订货通知单”时,
2.直接外销订制品缴库后,
(2)内销、合作外销订制品,并于一日内交运。指对产品的电磁兼容性能有重要影响的零部件
安全件:是指对产品的电气结构及安全性能有重要影响的零部件
2-022发货管理制度
发货管理制度
第一条交运期限控制
1.凡遇下列情况之一者,
申领申购:是指各部门除批次套料外的向PMC提出的物料需求形式。
出库:指仓管员按指示将物料发给领料部门(人)的行为。并保证账本与实物、电脑账一致。拖料员汇总当天所发实物数量填写在“生产用料通知单”上交仓管员签名确认后,共同确认。发放生产用料;发放完毕后,在保证所发实物与报表一致的前提下,要求其签收,实物上需加贴特采标签,每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。无误后,如有可疑,仓管员核对清楚相应批号及所用物料是否正确后安排发料,仓管员凭PE部维护好的料单发放物料。
生产线需要转产,合理安排储运人员进行协助,若有问题应提前上报解决。仓库密切了解每一批号生产的日期和安排用管数量情况,账本与实物、电脑账应保持一致。连续性生产结束后不迟于一周或不迟于当月制出库单。批次结束后,发货结束后或晚上下班时等物料处于相对静止状态时标识清楚。报告未签批前IQC要先签名确认以保证物料的发放。背投以入带出,纸箱如有两个供应商时要试装匹配后再上线。实物上需加贴特采标签,发音箱前仓管员应与生产线拖料员核对准确后再发料。仓库按照批次信息及生产的实际进度进行发料,
发放物料。第二联自存,核对批次、批量、物料编码、任务号、车间代码是否正确,背投按每日批次需求来料出库。核对物料编码查询工程更改核对在库物料数量,
包装物料出库
收转产通知书。
手工账出库
以上几种出库形式在因物料手工入库出库时需手工填写“材料出库单”。制单组组长确认后交制单员,经公司各级领导审批的文件、报告(不良品报废文件是“物料待处理申请单”,
不良品报废及呆料处理出库
不良品报废及呆料处理的出库必须附有经公司各级领导审批的相关文件的报告方能出库。制单员必须及时制出“材料出库单”给仓库发料。
对于注有“急料”字样的“材料鉴定对换单”,
制单员每天以补欠料出库操作记录制作出备注有“对换坏料”的“材料出库单”并分发各仓库。
制单员将“材料鉴定对换单”的有关批次、P/N、数量、退料部门、供应商的信息录入电脑,
坏料退仓补料出库时,
不良品退仓补料出库
外发厂及生产线将来料不良、停用、复检不合格物料退回坏料仓,急料则即时制作。
PMC制单员根据计划员导入的资料制作“材料出库单”,由计划员编写申领申购号,
申领、申购物料的出库
物料需求部门填写“物料需求申请单”交PMC物料计划室。并将未还物料统计给文员,按申购物料的出库方式出库。如果到期未还,并将借料情况记录账卡。
仓管员制作“装箱单”发料,必须在借料单上注明联系电话。并且要注明借料人的联系号码。“借料单”须工整书写P/N、数量、借料原因、归还日期等项目,
借料的出库
生产或非生产部门因特殊原因(如批次清机、工程更改尚未发出等情况)的物料需求向仓库借料需开具经其部门负责人审核的“借料单”,由调度员安排仓管员发料,制单员首先查询该批次套料是否出库:套料出库前统一按批次套料出库;套料出库后则直接制作“材料出库单”。
制单员和调度员随时查看网上的维护情况。
对于PE部在网上维护的工程更改,要求仓库发料(如生产急需)。
在特殊情况下,跟进至齐套。各调度员按分工负责跟踪计划室、采购部、对外加工部等相关部门来料信息,
发TV厂CTV、PCB车间物料的“材料出库单”以MS仓仓管员签收为准;发AIS车间物料的“材料出库单”以AIS车间物料员签收为准。第二、三联发领料部门,
外发物料发放及贵价料发放详见《PMC电子仓外发料检查规范》。
物料的交接:
外发料:仓管员将物料放至发料区,箱号及批号必须用箱头笔填写;如属非原装箱需贴“非原装箱装箱清单”,仓管员必须贴箱头号,下为原装。
F.对于散装与原装混堆的物料,遵循上轻下重的基本原则,并注明正确编码和数量。写上正确的批号、P/N、数量后放于合适的料箱中,
D.对于数量较小,防止物料箱内的物料挤压变形(特别是外发跨省物料)。必须用发泡胶、废纸箱填满,
B.物料箱里所装物料体积必须超出箱子容积的2/3,
仓管员在发料过程中的包装、堆码、标识方面,
仓管员发料当天工作必须当天完成(欠料当天16:30前收到的材料出库单必须当天完成,
返修物料(如:解码板、高频头)只能发售后服务,除包装箱贴有“让步接收”标识外,贴有PASS纸。
过期物料发放时,
发TV厂PCB、CTV车间物料由仓管员送至MS仓;发SMT、AIS车间物料(除IC、PCB板外)由仓管员发到外发料区(IC、PCB板由仓管员送料上线)。所有物料必须要配套仓仓管员发料,贵价物料需当面签收),
物料的发放:
仓库组长接收“材料出库单”后及时分发给各相应的仓管员,
材料出库单制作详见“仓库电算化管理规范”。制单员必须在要求的时间内按仓管员分工制出“材料出库单”并分发各仓组;并要求各组长签收“材料出库单交接表”,
制单室按人员分工,
电脑出库:
执料计划员根据生产计划稳定情况提前执料日期1-3天,
物料出库时兼顾安全件、EMC件及ODF要求的专用件的要求。
出库准备
制单组提前出库时间7天制作“材料生产备料单”,必须由仓库主任助理(含)以上管理人员审核。仓库主任助理(含)以上管理人员审核的手工“材料出库单”。
出库指示的种类:
由制单室依据执料计划员提供的“批次物料出库计划”按生产批次、任务号车间代码、供应商等利用电脑系统制作“材料出库单”。
包装物料出库。
物料报废、呆料处理出库。
4工作程序
按出库业务类型分类:
批次套料出库。并对其抽查结果负责。违者重罚。
仓管员必须按单发料,
仓管员:
仓管员按“出库凭证”准确地将需发放的物料在要求的时间内发到仓库发料区或指定的单位接收人,将各自分管的批次物料齐套发放。适时安排批次物料及安排出库。及时处理业务过程中发生的问题。仓库负责物料实物的出库;
仓库主任:监督管理物料出库业务的顺利进行;仓库组长:贯彻执行物料出库管理规范,
2适用范围
本规范适用于PMC部所管辖物料的出库管理业务。
5相关记录
“物料调拔单“。调拔单一式三联,数量后,名称,由收料仓库出具物料调拔单,就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库,则可采用上述方式,仅在物料管制卡内备注调拨即可。应补开“物料超领单”。
(4)制造单位完工后,
(3)如制造单位连续使用的物料,
(2)可将多出的发料视同物料调拨到制造单位,整包的塑料米等等,
(1)制造单位向仓库领用的物料属“不易分割性”物料,可供盘点,根据所送物料数量予以抵扣借用物料,采用借用方式,可适用物料调拨作业。一般适用“物料领发管理规定”,
4.3委外加工的物料调拨
(1)交由协力厂商加工后,
(6)如检验合格且全数归还者,
(5)如检验不合格,并备注“借出料收回”,
(4)借出的物料由借用厂商归还时,采购及财务部,并复印三份,并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。
(2)借用厂商须出具借据,
4.2物料的借出与收回
(1)友厂向本公司借用物料时,数量无误后,送仓库核对品名,附上借据副本,
(6)借入的物料归还,依进料检验流程办理收料。填制“进料验收单”,规格,
(4)借用的物料进厂时,一份交物控了解物料状况,一份由采购人员自留以督促还料,向厂商借料。经权责人员审核后,交总经理核准后,借用数量,说明借用理由,借用部分物料。
4物料调拨规定
4.1物料的借入与归还
(1)因物料无法如期供应时,
(5)仓库之间的物料转移。
(3)委外加工。
(2)仓库与仓库之间的发生物料的转移,也称为物料调拨.
3.2.物料调拨的种类
(1)物料的借入。但账目不作变动,悉依本办法办理。
2选用范围
仓库物料进出无法适用一般领料,制定调拨作业流程与相关事项,
(4)物料交接完成后,除一联退领料单位外,其余三联仓库接收,一联自存,另外两联呈报仓库课长。
%时,需总经理审核后方可领用物料。
(2)超领权限规定:
%时,由制造主管审核后,可领用物料。
(即下道工序超领,需本工序加生产数量的,导致需追加领料)。
超领原因一般有:
(即上道工序之不良品,需追补)。
(1)由制造单位相关人员填写《超领料单》,详细阐明超领原因。符合者予以发放物料。
(3)仓管员接收领料单位的《领料单》核对单据手续是否齐全,
(2)《领料单》经主管审核后,
(1)制造单位物料人员依据《制造命令单》核定之数量,
(1)资材部负责本规定起草、修改、废止之起草工作。除另有规定外,
2-019物料领发管理规定
物料领发管理规定
规范物料领用、发放流程,使物料领发管理有章可循。进行报废处理。应由物料控制部门开具物料报废单,对于即将淘汰的产品应特别注意。
4.2.7为防止呆料的发生,应注明原因并重新拟定处理方式,
。应立即积极依拟定的处理期限进行处理:
。即由采购部门负责办理。应在料账卡上注明处理方式。追查滞存原因及拟定处理方式及处理期限。依类别将6个月无异动的物料填制报表。


。专门预防及跟踪处理呆滞料事件。


3.2.2订单生产

。滞存原因分类如下:
3.2.1计划生产(BTN):
。导致储存期间超过6个月的的成品,
3.1.9代客加工余料。
3.1.7请购不当。
3.1.5仓储管理不善致使材料陈腐、劣化、变质。
3.1.3工程变更所剩余的材料。其形成原因如下:
3.1.1销售预测值高造成储料过剩(BTN材料)。但用料极少存量多且有变质疑虑,存储过久已无使用机会,
本公司所有呆滞废料。货畅其流,
2-018呆废料管理办法
呆废料管理办法
有效推动本公司滞存材料及成品的处理,保管员应做到在每日下班前对库房全面检查,必须装在箱中或放在架上。对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。
,应迅速将信息传递至研究所,并在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识。对产品进行包装,须符合技术文件的规定。不得混批包装。保证产品、备件、附件和技术文件齐全。必须经检验合格,
、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。
、化学性能特征,
 包装
,保管和使用环境要求,并经财务部确认、同意后方可入库。由经办单位办理“借用”手续后方可出库。因质量或其它原因需要出库时,按产品型号、数量、批次及时登记上账。
,库房保管员按批次号、数量凭入库单及时登账,由检验人员按《不合格品控制程序》要求办理返修或报废。
。并准确填好标识,油封工按工艺文件及时油封,
,不得直接摆放在地面上,入库后按不同的保管条件进行贮存、保护。并在工艺路线卡上盖章,
、产成品入库时(包括暂存),当其安全库存不够时,将其列入“物料需求计划”中,检验员检查。必须使用“限额领料单”,不合格用红色卡;填写“原材料收支与结存明细核算卡片”。保管员填写器材入库单及“器材挂签、材料发放库存记录”卡,应在器材挂签及保管账上注明相应期限。
、规格等内容的“器材挂签、材料发放库存记录”卡。
。若周转率<,每次盘点后应由库房负责单位对主要库存产品(公司目前仅针对采购产品)计算出存货周转率(≥),将盘点结果记录于盘点汇总表及库房台账上,同时作好台账与标识卡记录。
b.如产品、物料为质量异常经返工/返修后仍不能成为合格品时,要求其进行原因分析和提出纠正措施,
、物料的质量为异常(包括有时效性限制的产品保存期限过期),并将查核的结果和数据记录于“产品库存查核表”中,
、物料作质量抽样查核(抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定),同时上报单位领导及时处理,确保零组件处于良好的防锈状态。保管人员转交油封工,并进行定期检查。按《危险化学品管理程序》执行。严格按先进先出原则进行发放。
、批次号进行摆放和管理,必须按规定进行控制,确定适宜的库房环境条件要求。
、保护的环境条件,取得资格合格证方可上岗工作。
 贮存、,
,此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程,应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。同时对其进行定期考核(指定的航运公司除外)。由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司,应严格按照操作规程进行。以避免在电梯移动时散落。

。控制车速,
、微型货车搬运:
、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。
,宽度不可宽于行经路线,
、手压车额定重量。重的物品应放置于下方,应使用防护劳保工具。

,选择适当搬运工具,
厂内产品搬运各搬运人员,
、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时,轻的产品放在上层,

使用塑料筐产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度,
制造工程部负责对各单位实施情况的指导和考核。
各分厂负责各自内部零件、材料等的搬运、贮存和防护的具体实施。
2.范围
本程序适用于所有产品(包括顾客财产)的标识、搬运、贮存、包装和保护。并对其采用适当的防护措施,
2-017产品搬运、贮存、包装与防护程序
产品搬运、贮存、包装与防护程序
1.目的
本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中,
.本厂原因的废品作报废处理。其它不良品由生管提出处理意见由仓库处理。
电镀厂来货经品管分选组分选后的废品视库存量作定期处理,由仓库开具出库单给电镀厂脱铬,回厂后由仓库提出报废申请,给各级主管核后实施报废作业,并相应过磅,以黄杂铜入库到原材料仓。
(镀后)不良品处理
电镀厂来货经品管分选组分选后的不良品分两种方式处理:
(1)凡属厂家电镀不良原因的一律作退货处理,由仓库开具退货单及时退回厂家返工。批退不良品类由采购通知供应商及时前来处理,以便补货,生产中出现的零星料废品可在供应商送货时退回.
.生产中出现的工废品、试机废品等经品管监定后由采购联系厂家,由仓管员办理相关出库手续,以批量形式作委外加工或出售处理。
2.适用范围
不良品(废品)。提高不良品处理效率,缩短废品再利用周期,
、木箱物料上车前要用伸缩膜或胶纸在上层四周缠绕,防止物料在运输途中倒塌,造成物料受损。
,要注意叉车在升降板上的位置,不可靠边缘太近,防止叉车滑落。
,防止物料被人为地碰伤。

、燃体气类等危险物品须由专人看管,并与其它物品分开存放,以确保安全。
、模具、夹具等工具类必须摆放在专用货架上,以防被碰坏。
(木)箱叠放在卡板上时,不可超过卡板边缘10厘米,。
适用于各种物料。
2-015搬运/运输与储存管理办法
搬运/运输与储存管理办法
确保物料在运输与储存过程中不被损坏,降低物料损耗,




。私自调账或不按公司正规流程处理差异者给予上报处罚.
7.作业流程

,视为正确,
(()以下)抽查结果,视为正确,
()抽查尾数结果,视为正确。

()抽查结果,
,由财务组织召开盘点说明会,
本公司暂无此类物料。
、旧品出售
所有废\旧物品(铜屑\纸皮\等)出售均由公司统一安排,
业务部需将出货书面资料提前发放至仓库,
所有委外加工物料都要根据生管科计划(工单)发放,
当物料需在本厂与××厂、××厂之间做调配时,接物控员书面通知后开出“物料调拨单”并由仓库相应人员作物料调拨,
(3)来料经品管检验为不合格品需批退或无单退货物料则填写“退货单”并经品管、生管签名确认后,如系厂商来料不良作退货处理,
(2)生产单位填写“不良品退仓单”将不良品退回仓库,
(1)在生产过程中出现不良品时,
办公品、劳保品凭请购单(或公司统一定额表)方可颔取,交生产领料人员清点签收,
(1)生管计划员依生产计划每天开出次日生产派工单交仓库备料
(2)仓管员按派工单开具领料单,经品管确认质量、贴标后填写“退料单”,生产退料时,办理入库手续。经品管签名后,由生产单位入库人员清点数量后,生产单位产品入库时,并由品管备注品质状况。并判定责任方,凡公司委外物料均要回厂办理入库手续,特殊情况需收货时须有公司经理以上人员签名。办理入库手续。无明文规定时以本公司方法为主,并按本公司采购单上的包装方式严格遵守定量包装和尾数管制方法。急单或特殊情况下须有生产部经理会签仓库方可予以接受。
(1)采购件入库。核查无误后开出入库单,需有合同类文件或经理级以上领导书面指示,仓库才予以办理入库手续。无请购单或超送数量物品仓库不予办理入库。
(2)所需部门(或指定请购部门)须将请购单财务联提前发放至仓库,
物料进库作业
(1)所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司,
物料储存参考仓别与区域的划分,原材料仓库依据物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、机加仓、抛光仓、工具仓。

项目
收料
作业
备料
作业
生产入库作业
退料
作业
退货
作业
电脑
账务
料账
稽核
年度
盘点
担当
仓库物管员
仓库物管员
生产单位入库人员
生产单位退料人员
仓库不良品处理物管员
仓库账务员
稽核员
仓库
主管
核决
仓库主管
仓库主管
生产单位课级主管
生产单位课级主管
仓库
主管
仓库主管
稽核部门主管
副总
、物料的特性、日常运作等状况,
:在物料进出库作业的过程中,进料日期最早的物料最先发出。
:一种物料不足定量的数量即为尾数。
本公司仓库管理。确保物料能被有效地管制,
4.5表单的保存与分发:货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。并各自取回相应联单。
4.3物料交接:物料员将料送往生产备料区与备料员办理交接手续,同时检查一次<物料卡>的记录正确与否,
4.2.2物料员点装好料后,有误时应及时通知物控开单人员,
4.2.1货仓管理员接收到<发料单>后,
4.1.2物控部门根据<制造命令单>开列<发料单>,
3.4PMC部物控(MC)组:负责物料的发放指令。
3.2生产部:负责货物的接收清点工作。
2.适用范围
适用于本公司所有原材料、生产辅料。2-013物料出仓控制程序
物料出仓控制程序
1.目的
对本公司物料出仓的数量进行控制,确保发料的数量满足生产的需要。
3.职责
3.1货仓部:负责货物发放工作。
3.3计划物控(PMC)部计划(PC)组:负责生产命令的下达。
4.工作程序
4.1.1计划部门根据<周生产计划>和物控部提供的物料齐备资料签发<制造命令单>给物控部。并分别派发至生产部门和货仓部门。首先与BOM核对,直至确认无误后将<发料单>交给货仓物料员发料。及时在<物料卡>上做好相应记录,并在<物料卡>上签上自己的名字。无误后在<发料单>签上各自名字,
4.4账目记录:货仓管理员按<发料单>的实际发出数量入好账目。
5.流程图
6.相关文件
7.1制造命令单
7.2发料单
7.3物料卡

2-014仓储管理办法
仓储管理办法
规范物料的进出存作业,特制定本办法。
:同一种物料只允许有一种包装方式。通常一种物料只允许保留一个尾数。
:库存物料通常在3个月(含)以上异动量少于库存量15%之物料。规划为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。半成品仓库依据物料类别、重量、物料质量状况等划分为主体区、电镀品区、散件区、包材区、不良品区。结合物料的特性而采用货架和垫板堆码方式。都要在仓库办理入库手续。送货单位应按请购单上的品名和数量送货,
(3)机械设备等固定资产入库时,
(4)仓管员参照请购单和送货单,对物品进行量检,专用设备\器具等特殊物品须由相关部门对型号\质量进行检验,办理入库手续。采购须提前三天(含)以上将采购单发放至仓库,送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条件送货,卸货方式和量检方式以采购合同为准,仓管员在量检、质检完成后开具入库单,
(2)凡无采购单、提前送货、超送、过期送货等物料仓库有权拒绝收货,
(3)委外产品入库。经品管确定良品与不良品或废品,仓管员量检后开具入库单,
(4)生产入库。须做好定量包装和尾数管制,开出入库单,连单与物一起交与仓管员验收,
(5)退料入库。由生产退料员将需退物料分类标示整理好,将物料退至仓库相应区域与仓管员交接并签名确认。当日下班前将物料备出,账务员则依备料状况在系统中完成扣账动作。辅助材料须指定人员方可在仓库领取。由品管确认并贴标后生产单位方可持填写好之“换料单”至仓库换良品物料。仓管员后根据不良原因与不同厂商进行分类整理,如为厂内原因产生不良则申请报废处理。由采购〖〗厂商作退货处理。办理相关手续。由仓库办理相关出库手续。仓库按单出货。由仓库和相关指定人员一起清点数量和办理相关手续。
、年末大盘点为停产盘点,生产部做出盘点计划并依公司盘点企划书实施盘点。并由财务产出各类财产(资产\物料等)盘点差异明细、金额与料账准确率呈总经理核决后存档。如误差+%,磅称误差+1%视为正确。如误差+2%,整箱数误差+2%视为正确。如误差+5%,磅称误差+1%视为正确。方可以按盘点表进行账务调整,
8.使用表单





。特制定本办法。
、半成品一般采用胶箱和木箱装收,产品不可超过箱体上边缘,以防叠加时产品被压坏。
、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上,地面存放时总体高度不可超过两米,。
,。
,防火,防盗,并要注意通风和防潮,防止物品在存放时变质。
.
,电瓶车,堆高机使用人员须经过现场学习才可以使用。
,使用人员都要注意安全,防止物料翻倒及撞伤自己和他人。
,不可从车上装卸货物,以防货物掉落和损伤到人。
2-016不良品(废品)处理办法
不良品(废品)处理办法
1.目的
为规范不良品(废品)处理程度,特制定本办法。
3.工作程序
(废品)处理
.属供应商原因的不良物料,料废品经品管监定后一律由仓库开具退货单,作退货处理。
(镀前)不良品(废品)处理
本厂铸造件,委外铸造件在机加,抛光过程中出现的废品,经品管检验后,由生产部门开具不良品退仓单交回仓库,仓库要每周进行本周废品处理,处理时由各仓开具报废单呈上级领导核准后,才可将废品报废,并将报废后的废品过磅,以黄杂铜的形式入库到原料仓,并通知铸造车间领料进行回炉处理。(2)凡属本厂原因的不良品由仓库开具出库单外发电镀厂作委外退电处理。
装配生产线退回的电镀铸造件不良品均作委外退回电渡处理。
(废品)处理
凡属厂家原因的外购件不良品一律作退货处理。
。造成产品、材料被损坏、变质或误用;对成品在装箱、包装和标识过程(包括所用材料)进行必要和有效控制,确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
3.引用文件
《产品包装工艺》
《零备件防锈说明书》
《不合格品控制程序》
《人力资源管理程序》
物料发出数量
物料存货周转率(%)=——————————————×100%
(月初库存量+月末库存量)/2
1.职责
采购部负责外购器材及外购成件的搬运、贮存和防护的具体实施。
财务部负责成品的贮存与防护的具体实施。
6.工作流程和内容
。以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口;重的产品放在下层,以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品;纸箱堆叠层数按箱上标识确定。需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。应视搬运对象的状况,并将产品整齐摆放于指定区域。当负荷超出时应考虑使用工具;
、安全为原则;
、有毒、腐蚀性物品时,
、手压车搬运:
,以避免物品掉落。
,以避免碰撞。以避免速度过快而将其翻倒。
、微型货车需注意路面及行人情况,以确保安全。


:当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时,并与之签订具有法律效力的服务合约,
:若产品在搬运过程中有损坏(包括外包装)、变质时,
,若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依《不合格品控制程序》进行作业和处理。则由财务部(必要时会同质量部)要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。必须参加技术培训和考核,按《人力资源管理程序》执行。由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令,
、湿度有要求的库房,保管人员应做好监控和记录。并按《标识和可追溯性程序》进行标识,
、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当距离的隔离存放,
,油封期限到期,经清洗再油封,
,超过贮存期的产品按《不合格品控制程序》执行。以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。经各仓库主管签核后仓库保管员保存。则由检验人员按《纠正和预防措施控制程序》规定开具纠正与预防措施报告知会仓库,同时以“不合格品”标牌对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。则由各仓库按《不合格品控制程序》进行处理。
、在制品(半成品)、成品等进行实物盘点,保持账、卡、物一致。并将其记录于“原材料库存周转率统计表”中,应分析原因和提出纠正措施。

、复验期、保管期要求的器材,
,待验用黄色卡、合格用白色卡,
,保管员根据“限额领料单”对实物进行核对无误后在领料单上填写发放批次、数量,
、器材的重要性、采购的难易程度、金额和其使用量、使用频率,部门主管审核批准。应对其及时采购补齐。必须经检验合格,保管人员及时办好交接手续,
,必须装在零件箱中或放在零件架上。保管员必须及时转交油封工,油封包装时必须戴手套,办好交接手续。
、工艺更改需要返修、报废的零组件由保管员按更改单及时隔离,
,由入库单位填写“零组件移交单”,做到账卡物相符。应带齐“产成品入库单”和相关资料,
,必须经财务部同意,重新入库时需经承借单位检验人员检验合格,
《产品交付管理程序》执行。合理地选用包装材料以可靠地保护产品不变质、不变形、不渗漏、不损坏。由研究所提供产品包装相关工艺技术资料。外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动。
产品在包装前,具有合格标识或合格证明文件,


《产品包装工艺》,保证产品包装质量以及产品标识的完整,
、贮存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时,由研究所对其进行改进。及时修改、补充相关资料,

。消灭事故隐患。以达物尽其用,减少资金积压及物料管理困扰。
3.定义
3.1滞料:凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准,或有使用机会,或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。
3.1.2订单取消剩余的材料(BTO材料)。
3.1.4品质(型号、规格、材质、效能)不合标准。
3.1.6用料预算大于实际领用。
3.1.8试验材料。
3.2滞成品
3.2.1凡因品质不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超量制造等因素影响,需专项处理。



3.2.3其它

3.3物料控制部门设定呆滞料处理小组,
4.工作职责与作业程序
4.1滞料处理工作职责:
4.1.1物料控制部门:

4.1.2滞成品处理部门:
。拟定处理方式及处理期限。
4.2作业程序:
4.2.1货仓部于每月5日前,
4.2.2滞料处理部门接到报表后,
4.2.3货仓部接到滞料处理报告表后,
4.2.4若滞料处理方式属于出售、交换,
4.2.5工程部门接到滞料处理表后,

4.2.6逾期仍未处理完毕的,经物料控制部门批准后继续处理。物控主管核定申购单时特别注意请领数量,
4.2.8拟报废方式处理的,经核准权限的人员批准后,
4.2.9淘汰旧产品时应有完善计划以尽量避免呆料的发生。
公司内各种原材料、半成品的领用、发放作业,悉以本规定办理。
(2)总经理负责本规定起草、修改、废止之核准。开具《领料单》,其领用数量应少于或等于制造命令单核定数量。由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。是否与制造命令单相符,
(4)物料交接完成后,除一联退领料单位外,其余三联仓库接收,一联自存,另外两联呈报仓库课长。送相关权限人员核准。
(因本工序作业不良需超领的)。

%小于3%时,由制造主管审核后,转交物控主管审核方可领料。
(3)仓管员接收到了手续齐全的超领单后予以发放物料。
《领料单》
2-020物料调拨管理规定
物料调拨管理规定
1目的
规范物料调拨管理,使之有章可循。发料或入库管理规定时,
3物料调拨种类
3.1定义
(1)物料实际存放地点已发生变化,此类物料的转移称为物料调拨。
(2)物料的借出。
(4)特殊物料的领发。
(6)其它需采用调拨方式进行物料转移的情形。采购人员可以与有关厂商商洽,
(2)由采购人员提出借用申请,库存状况,最近交货日期及拟归还日期,拟具借据一份,加盖公司业务章,
(3)借据应复印四份,一份交仓库作收料依据,一份交财务部。由仓库仓管人员依借据所列的物料名称,数量,并于备注栏内注明“借用物料”,
(5)借入物料不记入仓库的账册。由采购人员提出申请,经总经理核准后,规格,备料归还。须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。加盖其公司印章,
(3)仓库应将借据原件保留,分别交物控,在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。由仓库仓管人员填写“进料验收单”,交品管部门依进料流程验收。仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。仓库应将借据归还借用厂商。再返回本公司使用的物料,如系该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其它管理不便时,
(2)协力厂商每次向仓库领用物料时,待厂商送料入厂时。以方便随时确认协力厂商仍有本公司物料的数量,对账使用。如整捆的内配线,选用物料调拨方式。等该批物料完工后制造单位将多出的物料调拨退回。可在下批发料中扣除上批调拨数量。因物料超用而无法全部或部分退回物料时,
(5)调拨至制造单位的物料在账目管理上仍属仓库物料,如采用计算机管理,或虚拟“现场仓”而将调拨物料挂账于“现场仓”
4.5仓库之问物料的转移
本公司内分属不同账目的两个仓库之间,此种调拔方式,注明调拔物料编号,规格,经权责人员核准后进行调拔,两个仓库及物控部各存一联。
2-021PMC部物料出库管理规范
PMC部物料出库管理规范
1目的
确保PMC部对生产和非生产部门所必需的物料进行适时、准确的出库。
3职责
物料计划室负责物料电脑账的出库,保证物料出库的准确性、适时性,
执料计划员:按规定跟据生产计划、仓库工作现状,
物料调度员:负责跟进物料计划室、仓库等各部门的相关工作,
物料制单员:
依据执料计划员“批次物料计划”及时准确物料;
依据执料计划员“批次物料出库计划”及时制作“材料出库单”;
对物料及时准确及“材料出库单”的及时准确制作负责。对所发物料的准确性和及时性负责。严禁无凭证发料,
QC员:
对仓管员所发物料的单据和实物相符的情况进行抽检核查(IC全点),
对领料部门(人)签收的“材料出库单”回收负责;
对物料出厂所开具的“非成品放行条”放行的物料数量准确及理由属实、充分负责。
借料出库
申领申购出库
不良品退货、补料出库。
手工账出库。
显示器物料出库。
手写入库单入库需出库的物料由仓管员手工开具,
因生产急需或其它原因(如电脑系统故障等)由调度员制作的“惠州货仓发料通知单”,
因各种原因造成的生产、非生产部门或单位临时制作的经仓库主任审批的“借料单”。以便仓管员控制库存及提前备料;
制单组依据“批次物料计划”及“批次物料出库计划”按先急料后欠料再套料的原则执行出库。
材料出库
批次套料出库
各生部部门及外协厂套料发料时间具体参照计划制单室的“物料发料周期表”。向制单室提交注明批次发料时间、车间、任务号等出库信息的“批次物料出库计划”。将“批次物料出库计划”分发相应制单员,签收时间须精确到分钟。
惠州工厂(TV、DV、LCD工厂)大件物料按各工厂提供的“大件物料需求单”制作“材料出库单”。各仓管员按“材料出库单”上的账套、仓库、供应商等在要求的时间内将物料放到发料区(贵价物料除外,并同时记录账卡。ERP论坛欢迎您人员没有权利发料。
仓管员发料时应特别注意安全件、EMC及ODF要求的专用件。必须经IQC复检合格,
让步接收物料的发放前,还必须同时发放“让步接收报告”。不能发批次套料。16:30后收到单的最迟第二天上午10:00前完成;所有的套料必须按“出库计划”注明的时间内发出)。应遵守以下几点:
A.物料箱内所装物料的体积不得超出物料箱最大容积。如不足2/3,应尽量达到饱和,
C.料箱应选用质硬、完好且合适物料大小的箱子。体积较小的物料应用纸盒、胶管或胶袋包装,包装箱上不正确的编码和数量必须划掉,
E.物料装箱摆放应按物料的特性进行装箱摆放,所有标识必须朝外。应上为散装,
G.同批次的同种物料出库箱数在15或15箱以下,如属原装箱需贴原装箱头纸,具体参照《PMC电子仓外发料检查规范》。并将已保留最后一联的“材料出库单”或“装箱单”放到指定的货斗内;
仓库QC员及时知会外协厂收料员根据“材料出库单”清点物料并签收。
“材料出库单”和“装箱单”都有四联:最后一联由仓管员自己保存,经领料人签收的第一联由仓库QC整理后交制单室保管备查。
欠料的出库
对批次物料出库后所产生的欠料,协调制单组、仓库发料,
负责欠料的制单员根据批次欠料入库情况通知相关制单员出库。调度员可对合格入库的批次欠料制作“惠州货仓急料通知单”,但事后必须及时补制“材料出库单”。制单组、调度室由专人负责跟进。
若有批次工程更改增加物料,
制单员将工程更改物料的“材料出库单”交调度员,如果仓库无料则由调度员跟进齐套。必须要使用正规的借条,不得涂改数量和日期,
借料人将“借料单”先交相应计划员确认后再交仓库主任审批后在“物料借用登记表”上登记,
借料人将经仓库主任审批的“借料单”交相应的仓管员发料。将“借料单”存档,
借料部门必须在“借料单”注明的归还日期内还料,则视作该部门申购,
仓管员应积极跟进还料情况,由文员每月汇总借料未还情况知会借料部门。
PMC物料计划室受理后,将物料需求信息(P/N、数量、需求部门代码等)导入电脑申领、申购系统模块。每天分两次制单,
制单组对“材料出库单”的发放及仓库物料的发放见批次套料出库规定。仓库应及时补料。仓管员接收坏料后将签收的“材料报废鉴定单”交制单组。产生批次欠料后再作电脑出库。
“材料出库单”分发及仓库发料同批次套料出库。在仓库有料的情况下,
外发厂及生产线坏料退仓详见“PMC部不合格品退、补管理规范”。
跟进不良品报废、呆料处理的相关人员,呆料是凭“呆料处理申请单”)提交制单组组长,制单员将处理物料分别从原相应仓库按文件要求出库、清账。
仓管员手工填写“材料出库单”发料时必须经仓库主任助理(含)以上人员审核签字。接收生产线提供的“转产通知书”,如数量不足或品质异常时发异常通知书到生产部和物料计划室。
查生产用料通知单。首联给制单,第三联返回生产线。按先进先出原则发放物料。每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。如属特采物料,并将让步接收报告与实物一起发给生产线。空卡板要及时回收。让步报告同料发,
标识。
制出库单。拖料员汇总发料数量交仓管员签名确认后交制单组制出库单,当天21时前作账本,
显示器物料出库
根据生产部提供的近期生产计划,提早对将要用的显示器库存满足情况和IQC检验质量进行确认,
每天对各生产线的批号、所用显示器进行了解跟进,确保发放显示器的及时性和有效性。需提前4小时开“转产通知书”通知仓库作好物料的准备工作;若工程更改,
发放物料。生产线拉料员凭领料单再次核对仓管员所发物料是否正确,应及时上报解决,方可安排拉料上线。如属特采物料,并将让步接收报告与实物一起发给生产线,并在相应的领料单备注栏注明IQC报表号。按照物料先进先出的原则,应在当天阶段与生产线拉料员对所发的显示器的型号、数量再核对,
制出库单:当天生产结束时,第二天由仓管员交制单组制出库单;
仓管员第二天12:00前将出库数量登记在账本上,
5相关支持性文件:
《PMC部物料在库管理规范》
《PMC部不合格品退、补管理规范》
《PMC部电算化管理规范》
《PMC电子仓外发料检查规范》
6流程图
《批次套料出库流程》
《借料出库流程》
《申领/申购物料出库流程》
《坏料退仓补料出库流程》
《报废物料、呆料处理的出库流程》
《手工账物料出库流程》
7相关记录
装箱单
材料出库单
材料生产备料单
批次物料计划
批次物料出库计划
材料需求申请/鉴定对换单
X年X月仓库执料单交接表
物料借用登记表
物料需求申请单
生产物料待处理申请单
让步接收报告
借料单
相关标识
让步接收物料标识
非原装箱装箱清单
货仓发料通知单
8术语
出库凭证:是指“材料出库单”、“借料单”、“惠州货仓发料通知单”。
材料出库单:仓库制单员利用电脑系统开写(手工账是手工开写)的包含有生产批次、任务号、车间代码、供应商等信息的供仓库物料出库及财务核算的单据。
EMC件:电磁兼容器件,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,
(1)计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。依客户需要的日期。配合结关日期交运。经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,
2.因客户业务需要,依下列规定办理:
(1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地,
(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。但有指定交运日期的,
(4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的,应先联络业务人员转知客户同意,若系紧急出货时,再补办出货通知手续。若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。但事后仍应立即补办手续。须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,
第三条承运车辆调派与控制
1.物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。并通知承运公司调派车辆。成品交运前,
第四条内销及直接外销的成品交运
1.成品交运时,由业务部门开立发票,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。于开立“成品交运单”时,分批交运的,但“订货(制)通知单”内有特殊规定的,
3.承运车辆入厂装载成品后,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。第四、五联交由承运商送回物料管理科,第五联承运商持回,第六联物料管理科自存。物料管理科应先联络业务部门确认。承运人于“成品交运单”上签认,
第六条直接外销的成品交运
1.物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,仍存于物料管理科,据此申请费用。存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。即联络货柜入厂装运。装毕后货柜应以封条加封。依下列规定办理:
1.“内销交运单”的更正:
(1)尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,如果难以更正,重开“成品交运单”办理交运。其余各联依序装订成册送会计核对存档,存于原发票本。第一联业务部存,第三联依实际需要转送交运客户,第五、六联存于仓运科。因错误而需重开者,并需督促客户取回原开发票。
(2)已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。
第八条“成品交运单”签收回联的审核及追责
1.审核:物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,
(2)“收货章”模糊不清难以辨认,
(3)其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”。应立即追责,同时应于月底前收集齐全,
第九条运费审核
1.物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表’’及发票存根,送回会计科整理付款。应检视开单出厂及客户签收等日期,均依合同规定罚扣运费。除依规定办理外,
第十条成品领用与发票逾月反应
1.物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,2.业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,一份业务部存,
2-023盘点管理办法
盘点管理办法
1  目的
为规范仓库盘点作业,配合年度会计审核,
2  适用范围
本公司各类仓库的物料数量盘点工作,除年度会计审核要求另行补充规定外,
3  盘点的方法
缺料盘点法。由于便于清点,称为缺料盘点法。小物料低于500个时,核对数量与账目是否相符。
又称开库式盘点,循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。物料进出工作不间断。
又称闭库式盘点,对存货实施盘点。如半年一次(上市公司)或一年一次(非上市公司)。除仓库盘点外,以仓库盘点为例,
申请盘点所需要的表单,盘点卡用于贴示物料,
召开盘点会议,划分盘点区域及负责人,
申请特殊度量工具、印章及其他需用品。
各单位指派参加盘点的人员,同时对人员进行分组并指定小组负责人。由公司负责对各小组负责人进行训练,
初盘作业。
各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域,在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。填写盘点卡,做到一物一卡。一联贴于物料上,
初盘负责人组织专人根据盘点卡资料,将物料盘点卡资料填入。一联存被盘仓库,
复盘作业。复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域,
复盘可采用100%复盘,由公司盘点领导小组确定,
复盘人员根据实际状况,
(1)由账至物,逐一至现场核对,
(2)由物至账,再由此对盘点清册、盘点卡进行核对,
复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点清册上签字确认;对核对有误的,并签字负责。
4  盘点注意事项
备齐盘点所需各项物品。并训练。以避免一物二盘或漏盘。
应划分盘点区域,
公司盘点领导小组应组织专人进行各区域的稽核、指导和协调工作。
仓库人员应全力做好配合工作。空白、作废的盘点卡、盘点清册均应100%回收。
盘点卡、盘点清册应书写工整、清晰,
制定盘点工作的奖惩规定。
5  应用记录
盘点卡。
2-024盘点作业指导书
盘点作业指导书
1  目的
为了更好地控制物资库存,根据计划需要对公司内全部物资进行盘点。
3  具体内容
 盘点前的准备。
盘点工作开始前,并编制盘点人员编组表,
 人员培训。在盘点工作开始前期,
 培训主要从盘点物资的相关知识、盘点方法与技术两方面进行,
培训项目
培训内容
盘点物资的相关知识
(1)盘点现场的基本情况
(2)盘点物品的基本知识
盘点技术
盘点表的使用
(1)盘点表的使用
(2)盘点表的领取与收回
(3)盘点表的记录与书写规范
(4)签字确认
(5)其他
盘点操作
(1)盘点过程中的注意事项
(2)盘点的范围
(3)盘点点数的原则
(4)初盘、复盘、抽盘的相关规定
(5)其他
 库存物资的整理。应力求整齐、集中、分类摆放。
 仓库整理。应及时整理归仓。以便于计数与盘点。
若使用盘点机盘点,如采用人员填写方式,
 其他相关事项。盘点期间暂停进仓,应另行分别存放并予以标示。盘点期间暂不办理领料、退仓等作业,经相关领导批准后,
 盘点实施。
 确定盘点范围。
 盘点部门:××部。
 初盘。由初盘人员填写盘点单中的物料编号、物品名称、初盘数量,盘点单应贴于该物品醒目的地方。
(1)复盘时,以及是否有遗漏的区域。复盘者需手持初盘者已填好的盘点表,再将复盘的数字记入复点栏内,填入差异栏,
 抽盘。也要先检查盘点配置图与实际现场是否一致, 经盘点后,如漏记、记错、算错、未结账或账记不清,
 账载数字如有涂改未签章,
 记录人员、各经营部门的保管人员及其他财产保管人员有以下情况应予以赔偿。
 对所保管的财产未经报批擅自移动、出借或损坏不报的。若及时汇报并采取措施避免损失进一步扩大的,
(1)保管人员尽职尽责,如地震、火灾、抢劫等遭受损失的。因管理人员无法控制而发生的损失。
 盘点结束的后续工作。
盘点所得的资料应与账目相核对,则应积极查明账物差异的原因。
盘点工作结束后,找出库存管理的不足之处,同时也为下一次的盘点工作提供更好的经验。发现账载错误,应对有关人员按财务规章进行处理。难以查核或虚构现象可直接反映给财务主管报总经理议处。
 对所保管的财产有盗卖、掉换、化公为私等徇私舞弊的。
 发生以下情况,可不予处罚。但因不可抗力,
(2)容易腐蚀、变质,
(3)其他不属于保管人员的原因造成的其他损失。
 盘点结果分析。若发现账物不一致,
 盘点工作评估。公司应对本次盘点工作进行评估和总结,总结经验,
2-025库存物品账务处理办法
库存物品账务处理办法
1  目的
为了让公司员工明确库存物品财务处理的相关知识,提高公司的运作效率。
2  适用范围
适用于公司对库存物品财务处理的相关事宜。
 对于新购物品,仓储部根据单据对物品进行验收和入账。
 仓储部在所购物料入库当日,并根据公司财务管理制度将相关单据及时转送财务部入账。
 公司下属分公司进货凭借“物品(供应品)订货单”向仓储部订货。应于接到订货单的当日答复并组织出货,除第四联自存外,
 各分公司在收到仓储部发出的物品时,而后在“库存物品明细表”或“存货日记簿”上入账;“物品(供应品)调拨单”应于验收无误签收后,第三联连同“货品交运明细表”第二联及时送交财务部,
 仓库管理员就所保管的物品按型号或规格分别填写“型号明细表”或“存货日记簿”。
 库存任何物品的出货,销售部人员还应另填写“物品领货卡”等作为出货的凭单。第一联由领货人交财务人员存查,“物品领货卡”由仓储部于每月月底当天将销售部各月内所领出的物品(尚未还仓部分)逐一按人员分别登入,并由各公司财务人员统一代为保管。仓库管理员应于当日凭着“物品领货单”上的记载登入型号登记簿中有关的记载栏内,物品领货记录卡则应于出货时,立即交还原出货人。若不能当天开立发票交货则应于出货当日下班前将领出的物品归还仓储部。应于出货的当日下班前,
 领出物品如系已商妥欲交货的,另填写“交货通知请示单”。交公司财务会计开具发票。同时还应根据卡上所载内容将其详细记载到发票摘要栏内,
 还仓账务处理。原领货人应将物品及物品领用记录卡一起交到仓储部,在物品领用记录卡上签收,还仓的物品若经发现有毁损或附件短缺情形时,另行填制“物品(附件)毁损赔偿明细单”,第一联由领货人留存,第三联由仓库管理员留存。
 销售部销售物品应客户要求必须收回旧货时,在事先请示核准后,旧货回收应填写“物品进库单”,并依“权责划分办法”的规定,向仓储部办理物品进仓。应依照“物品进库单”上所示内容,第二联交由原持货人送交公司财务会计附于当日销货报告后,第三联由仓储部留存。
 销售部在销售物品时遇有销货退回情形发生时,同时在备注栏内注明“销货退回”字样,向仓储部办理物品进仓。应立即详细检查,应立即在“物品(供应品)进库单”上予以签收,并将“物品(供应品)进库单”的第一联转送财务部入账,然后附于当日的销货报告后一并送交财务部稽核,如物品经仓库管理员检查发现有毁损或附件短少情形时,经由原持物品人签认后,第二联送财务部扣款,
 供应品出货账务处理。如是耗用,并依“权责划分办法”规定呈报核准后,
 公司财务人员在编制销货报告时,凡未经出货,如因实际需要,方能先行开具发票,未附送书面报告者,
 仓库管理员根据每日销货报告分别销账,
 库存物品如因不可避免的因素,仓库管理员应填写“物品送修单”表明缺件或故障情形,
 “物品送修单”一式四联,第二、第三联由送修单位连同物品送仓储部转送服务部签收后,第三联由服务部留存,寄还送修单位交仓库管理员收存。应将原留存的“物品送修单”第三联及物品一并转交仓储部,如该物品是分公司送修的物品,
 分公司送修的待料物品,否则一律视为存货账上的库存物品。并于月底填写“物品存货月报表”和“供应品存货月报表”送交仓储部及财务部核对,在次月5日前向上级主管呈报上月全公司的“物品存货月报表”及“供应品存货月报表”。充分发挥仓库管理的作用及提高公司整体的竞争力,特制订本制度。按照仓管员责任区抽查是否符合比例,仓管警告一次;不符比例占30%,仓管员小过一次;后续查核,但仍有不符,若无改善,
(2)一周内本责任仓库,仓库主管警告两次;不符比例超过20%,本仓库若有改善,依上述情形予以处分。依上述情形,
(3)若查核时做到三账一致,嘉奖两次;当月内连续三次保持一致,
(4)一周内本仓库,仓库主管嘉奖两次;当月内准确率达成100%,
2.每月末从计算机打印出各个库位库存记录,发现有账无料、有料无账达两笔或账目错误500元以上的,若出现为了平衡账目,视情节予以大过两次至开除处分。对呆滞料及过期物料一定要用色标在宾卡上,抽查时,对没有做好用色标标出呆滞料的库位(呆滞料产生标出,将给予库位负责人警告一次处分。同一机种放在一起,仓管人员必须清楚各机种物料的放置区域,物料必须遵循先进先出原则。对改模前后的物料要严格区分开,并跟踪处理,仓库有重大异常未反馈,依情节严重程度、金额多少,
五、各库位的整理整顿与工业安全
要求各库位在做好账目的同时,各库位的整理整顿与工业安全评比依照《电木厂工安与消防工作内部责任状》进行奖惩。
2  适用范围
本公司各类仓库(原料、半成品、成品及物品仓库)的安全管理,除遵守公司其他安全规章之外,
3  物料安全储存原则
一般物料的储存原则。
不得影响照明。
不得妨碍通道与出入口。
不得妨碍消防器具的紧急使用。
不得堵塞电气开关及急救设备。
减少不必要的搬运。
物料堆放平稳。
易燃、易爆物品隔离存放。
危险物品的储存原则。
良好的通风。
火灾与爆炸的防止。
作业人员的安全防护。
相关人员的安全训练。
防止意外的人员伤害及物料损坏。保持通风,隔离危险物料。
工作简化。
储存物料均应集中并分类堆放,
保留必要的通道,应保持畅通。
禁止在通道上装卸物料,
尽量使用货架、储柜、栈板堆放物料。防止倒塌。应设置防护栏,
5  各类物料储存要领
木材的储存要领。
应远离火源。应采用横竖交错的方式堆置。
袋装材料的储存要领。保持平稳,
每堆不超过十层,应确保地板或货架的强度足够。每两层换一次方向交错叠放;从第五层起,
堆至第五层以上时,使堆垛向内缩进。不可有铁钉或尖锐物品。可考虑堆放在栈板上。
油桶如露天存放,
桶装油料的储存,并切实严禁烟火。
油料储存场所,油桶应加装静电搭铁。应注意温度和湿度的变化,存放地点应远离热源,
各项油料分装、装罐设备在不使用时应存于安全场所;固定式分装设备及活动式分装设备所用的容器管嘴、喷枪等均应分别标明专供何种油料使用,以防不同油料混合时发生化学反应及产生危险。不得有溅泼油料或其他易引起伤害的物品。
气体钢瓶的储存要领。倘存放于室内时,
气体钢瓶应妥为放置,并不得存放于升降机口、门口或其他易被人碰倒的场所。
气体钢瓶露天存放时,
已用完的气体钢瓶储存时,
气体钢瓶已接通管子,阀帽不得任意放置,
气体钢瓶存放,
气体钢瓶使用时的放置,加装链条捆妥,并选择危害最小的地点放置,
气体钢瓶不得与电线接触。临时存放也不允许。仓库安全管理尚须注意以下事项:
非仓库人员未经仓库人员允许不可进入仓库。
因仓库施工须使用明火,并采取防护措施。不可仅有一个大门。如消火栓、灭火器等。
2-028仓库消防管理办法
仓库消防管理办法
1  目的
为规范仓库物资的消防安全管理,
2  适用范围
适用于公司对仓库消防实行管理的相关事宜。
 新建、扩建和改建的仓库建筑设计,并经公安消防监督机构审核。应当会同公安消防监督部门进行验收,则不得交付使用。全面负责仓库的消防安全管理工作。应定期进行业务培训,
 仓库应当按照国家有关消防技术规范,消防器材应设置在明显和便于取用的地点,仓库应明确专人管理,严禁圈占、埋压和挪用,应当经常进行检查,消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,
 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。不准用电炉等取暖设不准用电炉等取暖设备。
 仓库应当设置醒目的防火标志。必须登记,库房内严禁使用明火,必须办理动火证,库区以及周围50~100米内,
 制定电源、火源、易燃易爆物资的安全管理和值班等制度,
 进入库区的所有机动车辆,汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物资库房。不准在库区、库房、货场内停放和修理。应当对库房、库区进行检查,方可离开。确定无火种等隐患后,甲、乙类物资的包装容器应当牢固、密封,分解等情况时,严防跑、冒、滴、漏等情况。应当存放在安全地点,
 露天存放物资应当分类、分堆、分组和分垛,甲、乙类桶装液体,必须露天存放时,甲、乙类物资和一般物资以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物资,并在醒目处标明储存物资的名称、性质和灭火方法。严禁使用明火,不得使用电炉子等禁止使用的其他电器设备。
 仓库管理员要了解本库物资的物理、化学性能,经常保持库内正常的温度、湿度,
 仓库管理员要经常清洁库内地面、货架、物资上的尘土,
 仓库管理员、搬运人员应严格执行仓库设备的使用操作规程。不得乱动或挪作他用,并经常检查,
 仓库管理员应熟记火灾报警信号,熟知灭火器材的属性,
 消防器材的配置。设置、配备消防设施和器材。这些设施与器材,负责检查、维修、保养、更换和添置,严禁圈占、埋压和挪用。周围不准堆放物品和杂物。严禁堆放物品。
 仓库管理员消防技能培训。掌握消防器材的操作使用和维护保养方法,
 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训,方可上岗作业。
 冷却法。使之不能燃烧。
 窒息法。使火窒息。都是用窒息方法灭火的。拆移法又叫隔离法,使火不能蔓延。遮断法就是将浸湿的麻袋、旧棉被等遮盖在火场附近的其他易燃物和未燃物上,
 分散法。孤立火源,库内也可以采用。
 化工危险品仓库的消防工
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