佳总兴业股份有限公司采购管制作业程序(已修改)

　

【正文】 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 1/19 采购管制作业程序 ： 为建立本公司采购管制作业，期于买卖双方维持良好关系下，长期确保所需之原 物料，以合理价格适时、适质、适量地提供 作业 所需，以达成生产目标。 ： 21 凡本公司生产之产品所使用之直接原物料、包材、涂料、模治具生产、检验设备之供货商均适用之。 22 涉及管制管制性、危险性及有毒性者，须符合政府法规中强制规定者亦属 之，〈例如：液体、气体、油料、涂料等相关物料〉，以确保在各相关之产品采购及制造过程有所遵循。 23 以上供货商均界定，必须制定与维持合格供货商之各项质量记录。 ： 31 签核： 各单位 主管应依本公司之核决权限签核请购单，订购单。 32 请购： 321 原物料以及一些相关性耗材请购由物管单位 负责，开立请购单，提出请〈槽车类〉药水由现场单位提出请购。 322 机器设备、零组件、备品、生财器具需求单位负责请购。 323 凡网板、钻针、裁刀、 VCUT刀、刀具等等，需请厂商做加工处理或研磨由外包单依〈半成品外包作业管理程序〉执行委外加工作业。 324 短路测试治具由工程单位订出规格，业务单位提出【 O/S治具外制通知单】 经核准后，开立【请购单〈其它〉】请购。 325 模具由工程单位负责请购及验收。 33 采购： 331 采购人员应执行询比议价、采购、跟摧进货及 MIS物料编号建文件及规格 等数据。 332 原物料治具模具及消耗品〈生财设备之附属零件〉、生财器具由采购单 负责采购。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 2/19 34 收货 ： 341 由物管人员负责 ， 需办理「入库」之原物料 ， 依《原物料进料捡验规范》 进行验收作业，验收合格后，依 MIS物料管理系统执行收料入库作业。 342 「不入库」之物品物管收料应核对厂商别、数量、规格、物品及外观标示、制造日期、送货单、发票〈须注明订单号码〉，核对无误后通知需求单位验收领取。 343 由物管人员负责将已收核对相符相关凭证『材料验收单』、发票、送货单转采购单位进行请款作业。 35 验收： 351 原物料需检验产品依《原物料进料检验规模》作业由品保单位进行检验；如检验不合格，则请物管单位通知需求单位连络厂商进行退货或换货事宜。 352 不入库之物品由物管单位需求单位领取并于送货单签名确认后，转采购单位进行请款作业。 353 采购若是有量测功能的器具〈如：游标卡尺、分厘卡、 50倍目镜 … 〉须转交物管单位，由物管单位转总务单位进行费用性财产编号，再由需求单位领取并验收。 354 机器设备则先由修单位协助厂商进行安装及测试后，需求单 位则必需至总务单位领取【固定资产验收单】进行验收作业。 355 槽车药水类，由物管负责数量验收。 36 品保单位： 对原物料之货品质量是否符合质量规范。 37 研发单位： 371 新原料的试用评估、审核。 372 机器设备评估。 38 制造单位： 新原料的试用评估、审核。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 3/19 4 程序 ： 41 新原物料物品开发 ： 411 开发时机 4111 客户要求时 4112 质量改善要求时 4113 降低成本要求时 412 新材料试用作业： 4121 新材料试用，分成〈 1〉物料样品需求〈 2〉物料评估〈 3〉物料承认 〈 4〉物料评 估质量鉴定〈 5〉物料评估验证。五个阶段，当采购人员及需求单位〈工程 /制造单位〉于欲更改生产在线使用材料时，须向采购单位，领取物料样品需求表空白窗体填写，评估由该部门主管审核，呈执行副总核准，样品材料取得后进行试样品作业。试样合格后再导入量产接段并填补「物料样品需求」「物料评估」「物料承认表」「物料评估质量鉴定」「物料评估验证表」试样不合格时采购需再配合寻找新原物料并将新材料评估记录表，转采购单位人员进行存盘留底。 413 量产测试： 4131 小量产试用： 待样品试用合格经副总审核及核准后，若有 需要则开立请购单由采购单位执行购进量产材料进行量试作业，量试不合格者，可依据实际情况与需求，要求厂商重新提供样品测试，或由采购单位重新寻找合适之厂商。 4132 量产合格后依「原物料采购规格表」入 MIS物料管理系统。相关单位依「临时操作规范」制定修订相关作业规范。 4133 客户认可： 小量试用经品保测试通过后附“测试报告”，若为基板、油墨、 PP类， 需送客户认可，其余会影响 PCB信赖性之新材料仍需知会业务人员，并经客户认可后，始可进入量产试产阶段。 414 机器设备评估： 4141 提出设备需求： 设备需求，由相关单位填写「设备需求表」 ，送采购单位。 文件编号 : PSC07P00 佳总兴业股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 页 次 : 4/19 4142 规格送检 ： 厂商送检时，均需附上 该设备之规格书。 4143 设备评估 /测试： 参与设备作业、管制、验证之单位及个人 ，先做设备之测试评估，写「设备承认申请单」。 4144 设备采购： 测试 /评估作业完成由执行董事长与设备厂商议价完成，进行采购作业。 4145 设备验证： 设备交机、试车，功能及规格符合生产之需求，并于验证期间无不良异常发生，填写「设备承认评估报告」。 415 验收通知： 4151 相关参与所有作业、管制、验证之人员 ,依承认验证程序完成后 知会制 造、采购、品保 ,填写「设备质量鉴定确认结果报告」 ,并开立「 验收单」。