用友u8仓库账务输单员操作方法-wenkub
2023-05-16 23:01:27 本页面
【正文】 业。 3）每天根据品管部检验合格结果进行采购入库作业。 7）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。 3) 必须严格按照系统单据进行作业，并要求每天进行检查核对。 3) 生产部：提供的退补料信息要求按订单进行，以确保系经内能按订单进行相关业务，并每天按货仓打印出来的套料单进行实际领料处理作业，对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。 2 ．【菜单路径】 采购管理 采购到货 到货单 【作业要点】 如果是采购件，进入采购管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单， 通过 “ 生单 ” 按钮 选取 “ 采购 订单 ” 生单 ，在跳出的 查询 条件 选择 中，依过滤条件，将 厂商送货单上的PO 单号录入在“订单号”框选项里面，按“ 确定 ”进入“ 到货 单 拷贝 订单 列表 ”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“ 确定 ”按钮生单完成，然后保存 / 审核 到货单 。 3 、采购部在接到到货退回通知后，及时联系相应厂商将不合 格品拿回。 【 作业规范 】 采购到货及到货拒收作业 ： A. 到货单录入 （自购料专用）： 路径：业务工作 → 供应链 → 采购管理 → 采购到货 → 到货单 入操作界面 “ 增加 ”增加一张单据 “ 生单 ” /”采购订单 ” 进入查询条件选择 号 ， 按供应商名称与订单号进行过滤 ， 进入下一界面 操作方法 2：选‘ Y’，到货的料号，点击“确定”。 【 作业规范 】 采购到货及到货拒收作业 ： B. 到货单录入 （客供料专用）： 路径：业务工作 → 供应链 → 采购管理 → 采购到货 → 到货单 入操作界面 “ 客供采购 ”增加一张单据 操作方法自动导入数据 户 PO 号 （ 艾诺除外 ） 操作方法 1：进入“到货拒收单”界面，点击“增加”，生单 /到货单。 【 作业规范 】 采购到货及到货拒收作业 ： B. 到货拒收单录入： 2． 在此处填写拒收退货的料的数量 ，注意拒收为负数 。 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 4 5 I Q C 检验过程 采购入库作业 品管部检验过程 采购退货作业 采购入库退货查询
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