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2023-03-11 15:25:55 本页面
【正文】 单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证 生成红字回冲凭证 生成暂估入库凭证 系统自动生成蓝字回冲单 借：原材料 贷：材料采购应收应付系统应收应付系统应收应付系统管理238。 盘点业务采购入库业务采购订单 /采购到货单采购入库单 采购入库单记账生单库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单，也可以通过【增加】按钮手动填制销售出库238。 销售出库238。 开票后退货流程238。 结算后退货 结算后退货退货业务结算前全额退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单采购结算(入库单和红字入库单 )单据记账（入库单和红字入库单）结算前部分退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单 采购入库单 采购结算（手工结算） 入库单及红字入库单记账 发票将传至应付系统 等待确认填制相对应的发票结算后退货结算后退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单 填制红字采购发票采购结算（自动结算）红字采购入库单记账红字发票将传至应付系统等待确认销售管理系统销售管理系统销售管理的业务类型238。 基础科目的设置238。 收付款业务处理238。 初始化设置238。 采购入库业务处理238。 月末处理初始化设置238。（存货系统）（库存系统生单）借：原材料 贷：物资采购（拷贝） 应付系统审核 生成凭证借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：应付账款现付采购业务流程填制请购单
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