不锈钢企业质量手册-预览页

　

【正文】 第 1 页 公司简介 集团有限公司 是一家从事不锈钢管 的开发、设计、生产、销售、及提供技术服务的大型厂家。同时公司按“顾问式销售”的经营理念和“想客户所想、急客户所急、全心全意为客户”的 服务宗旨，以客户为中心，为客户提供全面周到的技术服务。 2 质量目标 a) 顾客满意率 ≥9 6 %； b) 产品一次交检合格率 ≥ 98 %； c) 员工培训率 100 %。 15 集团有限 公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 质量手册更改一览表 版本 号 A/0 页 码 共 1 页 第 1 页 序号 章节号 更改内容 批准人 实施日期 16 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 1 范围 版本 号 A/0 页 码 共 1 页 第 1 页 总则 本手册覆盖 ISO9001:2020 标准的全部要求，用于在合同情况下向顾客及认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意的证实。 本手册适用本公司的各职能部门和生产场所，适用于本公司的 不锈钢管 的 设计、生产、销售和服务， 采用 JQ/T30301995 标准的所有 要求 ，无删减条款。所有标准和法律、法规都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准、法律、法规最新版本的可能性。 19 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 4 质 量管理体系 版本 号 A/0 页 码 共 3 页 第 1 页 总要求 本公司按 ISO9001:2020 标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。 本公司产品的实现过程有： 顾客要求的识别→产品要 求的评审→设计和开发→ 采购→生产→检验→交付→售后服务。 公司确保上述过程的有效运作和控制，规定了所需的准则和方法，确保可以获 得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视。 质量手册 质量手册：向本公司内部和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。 文件控制 本公司编制了《文件控制程序》，对质量管理体系要求的所有文件进行控制，包括文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等。 文件使用过程中要保持清晰，有良好的保存条件且易于检索。 技术文件按《文件控制程序》控制。 质量记录按《记录控制程序》归档存放保管，确保易检索防潮、防火、防丢失。 引用文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 〈程序文件清单〉 〈作业指导文件清单〉 〈记录表格清单〉 〈文件总览表〉 22 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 5 管理职责 版本 号 A/0 页 码 共 5 页 第 1 页 管理承诺 总经理已通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。 确保了本公司获得了与建立和 改进质量管理体系有关的必要的资源，详见第六章。 确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。 质量方针的其他要求： 总经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行； 质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境； 23 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 5 管理职责 版本 号 A/0 页 码 共 5 页 第 2 页 质量方针经总经理批准，并以文件的方式颁布实施； 质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按《文件控制程序》； 本公司的质量方针见手册第 章节。 质量 策划的内容 a) 对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确规定和控制； b) 确保为实现全部质量目标所需要的资源； c) 对确定的质量管理体系进行持续改进。 总经理 的 职责 和 权限 a) 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求； b) 结合公司的企业的经营宗旨，策划并批准实施质量方针和目标并确保： ① 使方针、目标、组织与顾客的需求相适应； ② 提供判定和评审质量目标的思路； ③ 在各个 部门 内理解、贯彻实施质量方针、目标并进行管理； ④ 评审质量方针、目标持续的适宜性。 k) 组织对产品的技术状态和检验状态在全过程中适当标识，负责原材料、半成品、成品标识的设计、制作及监督成品标识的使用和保护，确保可追溯性。 管理者 代表 的职责和权限： 总经理已任命了钟信为管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见管理者代表任命书。 总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为关注焦点的理念 ，如质量例会的形式。 审核结果，包括内审和外审及自我评定。 以往管理评审所确定的措施的实施情况。 本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源，主要应用于以下几个方面： a) 为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源； b) 及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源； c) 为达到顾客满意所需的资源； d) 公司确定并提供所需的资源以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。 基础设施 为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，本公司提供优质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进行了必要的维护、保 28 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 6 资源管理 版本 号 A/0 页 码 共 2 页 第 2 页 养、以确保其持续满足产品的需要，详见《基础设施控制程序》。 工作环境是指人员作业时所处的一组条件。 对于现有质量管理体系无法覆盖或部分覆盖的产品实现的项目或合同编制《 质量计划》。 质量计划内容包括： a) 产品、项目或合同质量目标； b) 实现过程所需要的资源，包括人员需求、设备设施、技术方法、各种材料等； c) 实现过程所需要的支持文件，如需要可直接引用现行质量管理体系文件，并制定需编制的文件清单及各部门的配合方式； d) 实现过程所需的步骤及时间要求； e) 实现过程所需的测量和验证点； f) 证 实实现过程满足要求的质量记录。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 由购销部负责对顾客要求的确定，其他部门有责任向购销部提供相关信息。 与产品有关的要求的评审 评审的对象 a) 已识别出的顾客要求； b) 本公司确定的附加要求。 评审的结果和在评审中提出的跟踪措施必须予以记录。 与顾客沟通的渠道。 设计任务书在审批过程应对其适宜性进行评审，并对不完整的、含糊的或矛盾的要求予以解决。 设计和开发评审 公司在设计和开发过程的适当阶段，以设计评审表的形式进行系统性的评审，以便： 1) 评价设计和开发的结果满足要求的能力； 2) 识别问题并提出跟踪措施。 设计和开发确认 为确保产品能够满足规定的使用要求或巳知的预期用途的要求。其审批应识别和评价更改对交付产品及其组成部分的影响。负责编制采购计划并实施采购，组织评价和选择合格供方的技术、生产能力。 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 7 产品实现 版本 号 A/0 页 码 共 9 页 第 6 页 e) 建立并保存合格的供方的质量记录，包括评 审的记录和供货的业绩记录等对合格的供方要连续跟踪，每年要定期评价，具体执行《采购控制程序》； f) 对供方评价的结果和跟踪措施予以记录并保存。一般采购信息包括： a) 技术质量要求； b) 供货时间 ； c) 价格； d) 交付方式； e) 服务内容； f) 服务方式。 当本公司对采购的产品需要在供方的现场实施验证时，则在采购计划或采购协议中对要开展的验证的安排和产品放行的方法做出规定。 当工序连续出现不合格或设备、技术方法、操作人员发生变动时，必须对过程能力进行重新确认，确认时可考虑： a) 为过程的评审和批准所规定的准则； b) 设备的认可和人员资格的鉴定； c) 使用特定的方法和程序； d) 记录的要求； e) 再确认。 需要追溯时，按产品编号、批号（进仓日期）及 各种记录的日期实现追溯。 本公司对从原材料进厂、加工制造、交付直到预期目的地为止的整个过程中的搬运、贮存、包装等活动进行控制，以防止产品的损坏。 原材料、产品在贮存期间，仓管人员应严格按照《仓库管理制度》的规定，做好产品的贮存管理，以防止其锈蚀、损坏。 确定了活动中涉及的监视和测量装置，并纳入受控范围。 37 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 7 产品实现 版本 号 A/0 页 码 共 9 页 第 9 页 引用文件 《记录控制程序》 《员工培训控制程序》 《基础设施控制程序》 《采购控制程序》 《过程控制程序》 《监视和测量装置控制程序》 38 集 团 有 限 公 司 质量手册 文件编号 HLBS/ 8 测量、分析和改进 版本 号 A/0 页 码 共 6 页 第 1 页 总则 为了建立质量管理体系的自我完善机制，及时发现产品、过程和体系存在的问题并加以改进，本公司策划并实施了所需的测量和监控活动，其中包括对数据分析的应用，以确保： a) 证实产品的符合性； b) 确保质量管理体系的符合性； c) 持续改进质量管理体系的有效性。 购销部将顾客满意不满意信息分析报告分发到有关部门，提交管理评审，以确定本公司质量管理体系的当前业绩与顾客和市场需求的差距 ，做出改进的决策，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。 审核员应记录发现的合格与不合格事实，审核组长编制内审报告。 过程的监视和测量 为确保质量管理体系过程均能持续满足策划结果，本公司对满足顾客要求所必需的实现过程进行监视（包括关键过程）；并通过过程的业绩，顾客投诉和分析报告等对过程进行测量。 产品的监视和测量 为验证产品质量是否满足要求，本公司编制并执行《产品的监视和测量控制程序》对采购产品、半成品、成品进行监视和测量。 过程检验和试验 a) 由各级质检员负责组织过程检验和试验，过程检验和试验应按质量计划的规定实 施； b) 过程检验和试验可以采用自检、互检和专检的方式进行。 记录 a) 所有的检验和试验工作均应建立相应的记录，并妥善保管； b) 所有的记录应能证明已按质量计划完成了检验和试验工作，做出了结论，并由总经理授权的 检验人员签字，否则作无效处理； c) 经最终检验和试验后合格的产品，当顾客需要时，应由技术品控部开具合格证明文件，提交顾客。 总则 技术品控部参与编制《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、记录、评 价、隔离和处置等实施控制。 不合格品一经评定，应立即采取隔离措施，并作好相应记录。 数据来源 与产品质量有关的数据，如产品不合格信息、顾客满意或不满意投诉、内外部质量损失成本、产品符合要求的记录。 技术品控部负责产品质量、原材料质量方面数据的收集。 数据收集可直接采用已有的质量记录，也可以交谈，调查等方