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【正文】 上述过程加以管理，通过测量、监控和分析过程获得的质量信息，采取必要的措施实现持续改进的目的。 文件在实施中应进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改须按《文件控制程序》执行，包括再次批准。 记录控制 本公司编制并保持了《记录控制程序》，以控制质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。 制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见 、 。 质量方针 总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。 职责、权限和沟通 为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。 生产部长 的职责和权限： b) 负责生产过程的监视和测量，编制生产计划和作业指导书， 负责公司 的生产计划和生产过程管理工作； 并严格执行工艺文件； c) 负责对生产设备进行管理和维护，按安全、文明生产的要求进行生产现场管理，保持过程能力； d) 负责对产品实施全过程防护，确保产品符合性要求及顾客满意。 管理评审 总则 总经理按规定的时间间隔，一般每年一次（不超过十二个月），特殊情况可适当增加频次，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系改进的机会和变 更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输出 评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系及服务质量的不断改进，是总经 理对质量管理体系与经营方针做出战略决策的重要方面。 工作环境 必要的工作环境是本公司为顾客提供合格产品和满意服务的支持条件。 策划内容 确定产品（项目或合同）所要达到的质量目标和要求； 确定为实现上述质量目标所需的材料、技术力量、人力需求、设备等资源的需求； 确定实现产品质量目标的过程和程序、时间安排、质控点、控制方法等的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则； 确定产品实现过程所必须的质量记录。 与产品有关要求识别的渠道 a) 市场调查过程； b) 产品实现过程； c) 分析竞争对手信息过程； d) 分析行业信息过程； e) 与各级主管部门保持联系，积极获取法律、法规信息。 顾客沟通 为了充分与准确地了解顾客要求、掌握顾客对本公司产品和服务满意程度的有关信息，本公司识别并实施了与顾客沟通的安排，以确保沟通有效。并对设计输出内容进行验证， 经审批后才能放行。设计和开发确认结果及任何必要措施的记录按规定保存。 采购产品分类：本公司采购产品包括为实现产品全过程必备的原材料、 辅助材料及包装物。 采购产品的验证 购进的原（辅）材料必须按进货检验程序进行检验，合格后方可入库使用。必要时进行可追溯性标识，以便对产品进行有效的跟踪。 产品生产过程中，所在生产人员，应根据产品特点，使用适宜的方法和工具对产品进行搬运，以防止发生磕碰、跌落和挤压造成产品损坏以及标识的损坏。 本公司对监视和测量装置实施下列控制： a) 本公司使用的均为国家计量部门认可的合格产品监视和测量装置； b) 监视和测量装置均制订了其维护、使用包括在搬运、维护和贮存期间防止损 坏和失效的作业指导书，作业人员只能在规定的程度上调校，防止损坏或失效。 审核方案的策划 a) 基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，对审核方案进行策划； b) 策划内容包括：审核频次、目的、范围、准则和方法等； c) 本公司内部质量管理体系审核每年至 少进行一次； d) 指定审核组长，组成审核组，审核员必须是经培训合格并经总经理任命的人员，分工时确保审核员与受审核部门无直接责任关系。当监视和测量的结果表明未能达到策划的结果时，应适当采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。 40 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 8 测量、分析和改进 版本 号 A/0 页 码 共 6 页 第 3 页 最终检验和试验 a) 最终检验和试验必须在规定的进货过程检验和试验完成并证明符合规定要求之后才能进行； b) 最终检 验和试验应由专职的检验人员按最终检验和试验的规定实施； c) 最终检验和试验的项目和数量应考虑在进货过程中已证实的程度和是否发生变化等因素。 不合格品的评审和处置 评审 对不合格品的评审划分如下： a) 单件或少量的不合格品的评审与判定由质检员负责，并由不合格品产生的部门进行纠正，以防止不合格的再发生； b) 属于成批的大量的不合格品的评审与判定，由技术品控部组织有关部门进行评审后，将评审意见报总工程师批准，并由不合格产生的部门依《纠正措施控制程序》进 41 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 8 测量、分析和改进 版本 号 A/0 页 码 共 6 页 第 4 页 行纠正，以防止不合格的再发生。 供方的信息。为此，本公司： a) 通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境； b) 确立 质量目标以明确改进的方向； c) 通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排； d) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进； e) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。 购销部负责对顾客反馈、顾客投诉、顾客需求信息、国内、外市场信息、竞争对手信息方面数据的收集。 重新检验 不合格品经返工后，需由质检员进行重新检验，以证实经返工的产品是否已经达到了规定的要求，并记录。 凡原（辅）材料、零配件、半成品、成品经检验或试验不符合规定要求的均称为不合格品。并对检验和试验工作的依据、项目、方法、抽样的数量与频率以及评定的准则均予以明确规定，检验记录的格式应做出规定。 审核员负责纠正措施的跟踪验证，并记录跟踪验证的结果。 顾客满意信息包括：有关产品质量方面顾客的反映；顾客需求的变化；产品市场需求的变化等。 本公司制订并执行了《监视和测量装置控制程 序》，对监视和测量装置进行控制，以与监视和测量的要求相一致的方式实施。当有丢失情况应予以记录，并书面通知购销部，由市场部报告顾客。 控制内容 a) 产品质量要求有明确的规定，且使每一位从事产品实现的人员均能获得相关信息； 35 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 7 产品实现 版本 号 A/0 页 码 共 9 页 第 7 页 b) 编制指导生产和服务运作的指导文件及其它作业文件，并按《文件控制程序》发放，确保每位运作人员都充分了解产品实现过程的要求，并按要求运作； c) 不断提高公司员工的素质和经验，确保满足顾客需求，具体按《员工培训控制 程序执行。有必要时应包括对供方的质量保证要求以及处理质量争议的规定，采购文件由总经理批准。 采 购 采购过程 本公司为确保采购产品符合要求，对所有与产品有关的采购过程予以控制，控制的 方式和程度取决于对最终产品质量影响。评审结果及跟踪措施的记 33 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 7 产品实现 版本 号 A/0 页 码 共 9 页 第 5 页 录必须保存。 设计和开发 本公司根据本企业的特点及产品标准对设计和开发策划的要求确定： 1) 设计和开发的阶段； 32 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 7 产品实现 版本 号 A/0 页 码 共 9 页 第 4 页 2) 适用每个设计和开发策划的评审、验证和确定活动； 3) 设计和开发策划的职责和权限； 对参与设计和开发策划的不同人员（或部门）之间，以接口单进行沟通以明确职责和技术接口的有效性； 设计任务书作为设计策划的输出，随设计和开发的进展，在适当时予以（经审批后）更新。 评审的内容 a) 产品实现所需的技术水平要求； b) 资源的保证情况； c) 生产能力； d) 交付时间，运输方式； e) 价格及付款方式； f) 售后服务的要求。 策划效果的验证 a) 质量计划完成后，生产部负责人需将质量计划实施的整套记录上报技术质 30 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 7 产品实现 版本 号 A/0 页 码 共 9 页 第 2 页 检部部长验证策划效果； b) 效果验证可通过顾客反馈、财务报表、数据分析等方式来实现； c) 对验证过程中发现的问题提出改进意见，按《纠正措施控制程序》执行。为此，本公司： a) 为员工创造一个严谨、和谐的工作氛围，创建一种积极向上的企业文化，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工能一心一意为顾客提供满意的产品与服务； b) 为员工提供了宽敞、明亮、整洁、符合卫生要求的工作环境； c) 生产环境：考虑到生产过程中产品的卫生要求，本公司厂房设施设计方面给予了考虑，安装了排气、通风、防潮装置，规定了 生产环境的要求，为产品及员工提供了良好的生产环境。 能力、意识和培训 本公司编制并执行《员工培训控制程序》，确保： a) 识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、服务、业务及内部管理人员所需的能力要求； b) 按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力要求； c) 对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。 质量体系过程的绩效及体系要求和产品的符合性。 一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。 技术品控部长的职责和权限： a) 负责组织新产品的设计、开发和研制工作，并做好现场生产的技术指导； b) 组织有关人员通过技术交流和创新，努力提高产品质量； c) 负责组织重大不合格品的评审工作，并提出具体处置办法； d) 负责产品质量纠正和预防措施的控制，并验证其有效性； e) 负责原材料、生产过程、最 终产品的质量检验和管理工作，督促检查技术标准的执行情况； f) 明确和规定公司质检工作的各项要求，满足和保证检验所需的检验和检测设备，委派有相应的技术资格人员从事检验工作； g) 负责不合格品的归口管理； h) 负责对监视与测量装置的控制，对相关装置按周期送检，并进行日常维护管理； i) 组织收集分析与产品质量和体系有关的数据。 本公司的质量目标，见本手册第 章节。 规定了识别顾客明确的或隐含的需求（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）职责权限、工作程序并控制执行确保顾客的要求得到确定并予以满足，见。 所有的质量记录均明确规定保存期限，确保在需要时质量记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。 识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制其分发和更新。 形成文件的程序或对其引用。 ． 2 有关特殊过 程的确认：经本公司技术品控部、生产部等部门研究确定焊接工序、抛光 工序为 特殊过程。 2 本质量手册描述供应链使用的术语： 供方→组织→顾客 3 简称： “本公司”是 集团有限公司 的简称。 应用 本公司质量管理体系依据 JQ/T30301995 标准建立，结合我公司实际情况和产品特点进行了识别与策划。在今后，本公司 愿与社会各界朋友有更广泛合作， 双方共同探讨技术改良，研发新产品，使产品精益求精，更符合客户的需求。 本手册及所包含的信息为集团有限公司的财产，未经本公司总经理的书 8 集团有限公司 质量手册 文件编号 HLBS/ 质量手册管理办法 版本 号 A/0 页 码 共 2 页 第 2 页 面批准，不得全部或部分复制，亦不得予以泄漏。 a) 负责办理手册正本的管理、副本的编号、发放、登记造册、标识等手续及管理； b) 负责按《文件控制程序》办理修改、换版的手续及旧版的回收、处置； c) 保证受控版本的持有者持具有“受控版”印章和分发编号标识的现行有版本的质量手册； d) 手册的标识有受控、非受控、作废、旧版保留、分发编号、文件编号、发布与实施日期。 现在批准颁布，自 2020 年 5 月 1 日 起正式实施。 本质量手册阐述了我公司的质量方针、质量目标和公司的质量管理体系的范围，包括任何细节与合理性，对质 量管理体系所包括的过程顺序和相互作用做了具体表达与具体要求，它是我公司的质量法规，是我公司一切质量活动必须遵循的纲领性文件和准则，也是我公司对质量的追求、改进及对质量管理体系及顾客的承诺。 3 管理要点