安防工程质量保证体系手册(专业版)

　　

【正文】 监视和测量装置的控制 本公司确定需要实施的监视和测量活动，以及所需要的监视和测量装置，为 工程 符合确定的要求提供证据。 质量管理 部应定期组织对工作环境进行检查，填写《工作环境管理状态检查记录》，对发现的不符合项责令相关部门或人员进行整改，以实现工 作环境的保持和改进。 d) 工程技术 部定期对设备的维护保养情况进行检查，填写《设备日常维护保养检查记录》。 设施的提供 a）工作场所（如 办公场所 ）、支持性服务（如水、电、气供应等）等的提供，由办公室根据本公司的总体规划予以落实。 新员工培训 河南亿豪高科数码股份 有限公司 A 本公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针、目标，质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理基础知识、质量手册（包括程序文件）、管理文件和技术文件的相关内容等的培训，由 办公室 组织进行； B 岗位技能培训：学习 施工组织设计 、 施工方案、 设备的 安全 操作规 程、安全注意事项及紧急情况的应变措施等。 工作环 境 为确保产品和服务能满足要求，本公司确定并管理所需的工作环境， 包括物理的、心理的、社会的，以及环境的因素，执行 《基础设施和工作环境控制程序》 。 各部门按照《管理评审报告》提出的改进要求制定并实施相应的纠正和预防措施， 质量管理部 根据《纠正措施控制程序》 和 《预防措施控制程序》的规定，对措施的实施效果进行跟踪验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 G 各部门负责人 a) 贯彻实施本公司的质量方针、目标； b) 严格履行质量体系对本部门规定的职责要求并督导有关人员 做 好记录； c) 组织对本部门的员工进行培训、考核； d) 及时配合处理本部门发生的不合格项、负责涉及本部门纠正 措施的制定与实施。 质量管理体系策划 董事长 在下列情况下组织进行质量管理体系策划： a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）本公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 B 董事长 负责制定和批准适合本公司的质量方针，并确保质量目标得到制定。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，更改人签上姓名和更改日期或盖“更改”章。 D任何人不得在受控文件上乱涂、画改，不准私自外借，确保清晰、易于识别和检索。 3 职责 董事长 负责审批质量手册（含质量方针、目标和程序文件）、管理和技术文件及重大质量计划。 3 职责 董事长 A负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性； B审批质量手册（包括程序文件）、管理、技术文件，发布质量方针、目标及重大质量计划。 以科技保平安，为和谐做贡献！ 河南亿豪高科数码股份 有限公司 质量手册 质量方针、目标及目标分解 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 第页 /总页 1/2 1 质量方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，特制定本公司的质量方针为： “科 技 领先、 优质高效 、 顾客 至上、 持续发展 。 董事长 ： 2020 年 09 月 05 日 河南亿豪高科数码股份 有限公司 质量手册 任 命 书 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 第页 /总页 1/1 任 命 书 为了贯彻执行 ISO9001： 2020《质量管理体系 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 XXX 为我公司的管理者代表。 质量手册 公司简介 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 第页 /总页 1/1 XX 是一家专业从事安防工程设计、安 装和安防产品销售及售后服务的公司，技术力量雄厚， 河南亿豪高科数码股份 有限公司 拥有员工二十余人，具有专业技术职称的人员八人，其中高级技术人员三人，中级专业技术人员五人。 质量手册 质量方针、目标及目标分解 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 河南亿豪高科数码股份 有限公司 第页 /总页 2/2 3 质量目标分解： 一、 办公室 质量目标 1 员工培训 考核 合格率达 100%： （培训合格人次 /培训总人次） 100%； 2 归档文件保存完好率 100%： （ 归档文件完好数 /归档文件总数 ） 100%； 3 采购产品 一次验收 合格率达 98%：（采购合格批次 /采 购产品总批次） 100%。 质量手册 本质量手册的相关说明见“ 质量手册说明”。 C 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 3 职责 办公室 归口管理质量记录并负责监督、管理各部门的记录。 5 相关文件 《文件控制程序》 河南亿豪高科数码股份 有限公司 6 记录 《记录清单》 《文件借阅、复制记录》 河南亿豪高科数码股份 有限公司 质量手册 管理职责 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 第页 /总页 1/5 1 目的 规定 董事长 应承诺和实施的活 动，对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 质量方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针 通过质量目标落实来体现。批准《质量手册》、各类规划、计划及管理文件； e）为质量管理体系的有效运行提供充分资源。 管理评审 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性， 董事长 按策划的时间间隔评审质量管理体系。 管理评审 管理评审由 董事长 主持，参加人员为决策层人员及与质量有关的各部门的负责人等，参加人员应在《签到表》上签到。 4 程序概要 资源提供 为实施、 保持 和持续改进质量管理体系的有效性，本公司确定并提供必要的资源， 包括自身具备的资源和必要时借用的外部资源，主要有人员、基础实施、工作环境资源等。 《岗位职责及任职要求》经审批后，作为 办公室 选择、招聘、配置岗位人员的主要依据。 C 办公室 加强对员工日常工作业绩的评价，可随时 组织 对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 河南亿豪高科数码股份 有限公司 设施的使用、维护和保养 设施的使用 a) 工作场所、支持性服务设施、通讯设施、运输设施等按本公司的总体规划由相关部门使用，办公室监督各部门的使用情况。 对低值易耗的工具、零部件等，由使用部门交仓库直接报废。 对特定工程、项目或合同，由 管理者代表 领导工程技术部对其 实现过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑施工的运作过程，这种策划与质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且以适用于本公司操作的方式形成文件（如“质 量计划” ）。 。 质量管理部 负责监视和测量装置的控制。检修中的设施应 予以标识 ，检修好的设施应由使用部门负责人验收合格后方可使用。 d） 工程技术部对验收合格的设备进行编号，建立《 设备台帐》，记录设备编号、名称、规格型号、生产厂家、验收日期、放置地点等。 本公司鼓励员工积极参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 4 控制 程序 人员要求 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。 工程技术部 负责对产品实现过程所需的 施工设施进行 管理与控制，并对 施工 环境进行控制。 各部门负责根据评审输入的要求，准备必要的评审资料，包括：由管理者代表编写“ 质量管理体系过程业绩及内审结果报告 ”；由质量管理部 编写“ 工程 质量状况分析及预防和纠正措施实施情况报告 ”；由 工程技术部 编写“ 施工过程控制情况 报告 ”；由 办公室 编制“ 质量方针、目标宣贯实施情况报告 ”；由 市场 部 编写“ 顾客反馈信息分析报告”。 沟通渠道：上下级之间的沟通，部门之间的沟通和部门内部的沟通。组织领导各职能部门负责人的工作，确定各级负责人的职责、权限及相互关系。 质量方针 董事长 主持制定质量方针（见本手册 “质量方针、目标及目标分解” ），并在各层次上予以宣贯。 记录格式 本公司记录格式，由 办公室 组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表审批， 办公室备案汇总。 5 相关文件 《记录控制程序》 6 记录 《文件发放、回收记录》 《文件借阅、复制记录》 《部门受控文件清单》 《受控文件清单》 《外来 文件清单 》 《文件更改申请》 《文件销毁 申请 》 河南亿豪高科数码股份 有限公司 质量手册 记录控制程序 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 第页 /总页 1/1 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以 控制， 为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。 文件的编写、审核、批准、发放 A 质量手册（包括程序文件）由管理者代表负责组织编写汇总，并审核后，报 董事长 批准发布， 办公室 负责登记、发放。 文件要求 本公司按照 ISO9001： 2020 标准的要求 ，并考虑到 公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。为了改 善企业的 整体业绩，应不断改 善工程和服务的 质量，提高质量管理体系及过程的有效性和效率，以满足顾客和相关方日益增长和不断变化的需求和期望 ，实现公司的可持续发展 。 调离工作时，应将手册交还 办公室 并进行登记； D 在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给 质量管理部 。 董事长 ： 2020 年 08 月 05 日 河南亿豪高科数码股份 有限公司 目 录 质量手册 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 序号 主 题 名 称 ISO9001： 2020 标准条款 页 码 1 颁布令 任命书 目录 1 4 发放控制 4 5 修改控制 5 6 手册说明 6 7 公司简介 7 8 质量方针、目标及目标分解 8 9 公司 组织机构图 10 10 质量管理体系职能分配表 11 11 质量管理体系 12 12 文件控制程序 14 13 记录控制程序 17 14 管理职责 18 15 管理评审控制程序 23 16 资源管理 25 17 人力资源控制程序 27 18 基础设施和工作环境控制程序 29 19 产品实现 31 20 与顾客有关的过程控制程序 34 21 设计和开发控制程序 22 采购控制程序 37 23 施工过程 控制程 序 40 24 监视和测量装置控制 程序 44 25 测量、分析和改进 46 26 顾客满意度测量程序 49 27 内部审核控制程序 51 28 过程和 产品 的 监视 和 测量 控制 程序 54 29 不合格品控制程序 56 30 数据分析控制程序 58 31 纠正措施控制程序 60 32 预防措施控制程序 62 附录 1 产品实现过 程图 64 附录 2 作业 文件清单 65 附录 3 记录 清单 66 附录 4 法律法规及标准 68 河南亿豪高科数码股份 有限公司