股份有限公司制度汇编附件表(编辑修改稿)

　

【文章内容简介】 签名：随机附件 签名：市场部意见 签名：设备科意见 签名：公司领导意见 签名：附7： 设施报废申请单 HE 设备编号设备名称型号规格制造厂商出厂年月已使用年限原 值加工产品名称理由： 申请部门（使用单位）签名： 日期：设备主管意见： 签名： 日期：生产部意见：签名： 日期：品管部意见： 签名： 日期：公司领导意见： 签名： 日期：附1： “6S现场管理考核项目及检查记录 日期: 检查人：序号检查区域检查考核内容分值热加工洗料喷砂切断检验酸洗终检涂层包装仓库维修间1地面/门窗/墙身/通道/天花板通道顺畅无物品占道/区域线划分清楚5　　　　　　　　　　　地面/机器或工具架底部与角落干净5　　　　　　　　　　　物品存放一定区域内5　　　　　　　　　　　门窗定期清扫，保持明亮干净5　　　　　　　　　　　墙壁无手脚印/无乱涂乱画/乱张贴/无蜘蛛网5　　　　　　　　　　　玻璃无破损、无积尘。 窗帘、窗台干净5　　　　　　　　　　　　工作区域物品摆放有明确位置且整齐，工作台面无杂物5　　　　　　　　　　　工作区清扫干净，配备工具摆放整齐，无杂物垃圾。5　　　　　　　　　　　及时收集整理现场剩余物料并放于指定位置。5　　　　　　　　　　　物料置放于指定的区域加以标识，无没标识物件。5　　　　　　　　　　　3物料各料区有标识牌、存放的物料与标识牌一致。5　　　　　　　　　　　物料摆放整齐、且有标识。区内没有不明物品。5　　　　　　　　　　　坩埚半成品、成品分类放在指定位置5　　　　　　　　　　　各种物料摆放规范整齐，无在区域线外现象5　　　　　　　　　　　4机器/设备/配备工具常用的机器清扫干净，配备工具摆放整齐5　　　　　　　　　　　现场不常用/常用的配备工具应固定存放并标识5　　　　　　　　　　　5人员素养厂牌佩带端正，厂服工帽穿著整齐，保持仪容清爽5　　　　　　　　　　　遵守规章制度和操作规程，佩戴工作帽、手套、口罩等等规定着装5　　　　　　　　　　　6安全和车间管理电线/线槽紧固/关好开关盒/无乱接线现象/电器开关有明确标识。5　　　　　　　　　　　无抽游烟现象（抽烟须在指定位置如卫生间）5　　　　　　　　　　　检查合计得分100　　　　　　　　　　　附1： 年度安全生产控制指标和工作目标的考核表序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注1控制目标1．伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3．职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准2安全生产责任制落实1．将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2．每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3．各班组签订安全生产责任状；4．奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣2—4分。年终实地考核3安全生产教育培训1．安全生产宣传教育工作情况；2．“安全月”活动情况；3．特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣2—4分；未组织或组织不力的，扣2—4分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分；特种工持证率低扣2—4分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1．对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2．安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核5安全标志警示1．安全标志牌；2．安全警示牌。5安全标志牌不全，扣3—4分；安全警示牌不全，扣3—4分；安全警示牌不清洁，扣2—3分；日常考核6安全生产资金投入情况1．安全生产的整改资金落实情况；2．安全劳防资金落实情况；3．安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣5—6分；未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣7—10分。年终考核7安全检查整改情况1．安全检查制度执行情况；2．对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3．检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣2—4分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4—8分。日常考核8生产安全事故报告处理情况1．生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3．指定专门救援人员情况；4．重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣2—4分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分；未对专门救援人员进行培训的扣2—4分；无演练发现一起扣2分。年终考核9报表和安全档案管理1．及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2．有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣1—4分；相关档案，台帐不健全的扣2—4分。日常考核10工作创新及评优情况1．安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义；2．安全生产工作经验及方法在全盟有借鉴意义；3．某项安全生产工作在全旗获得表彰；4．某项安全生产工作在全盟获得表彰。5有一项得3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据附2： 三级安全生产管理网络图：安全领导小组： 办公室安全管理部门办公室生产部保安部（运转）（设备）洗 料冷加工热加工班组长班组长班组长班组长班组长附1： 供应商考核指标表考核项目权重考核指标考核说明绩优目标考核结果考核得分品质评价40%退货率0物料抽检合格率100%物料在线合格率100%交期评价25%交货及时率100%交货差错率0交货破损率2%以内总供货满足率100%价格评价15%1．根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为15分2．价格高出标准价格____个百分点，减____分；价格低于标准价格____个百分点，加____分，以此类推服务评价15%配合度1．品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改导致相同缺陷重复出现，每次减____分2．本公司生产计划提前，未很好配合，减____～____分其他5%技术支持是否为公司提供及时的技术支持合 计考核人考核日期附2： 供应商年度考核定级表日期：供应商名称各项考核分数评定等级品质等级交期等级价格等级服务等级其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经理室签字：编制日期　审核日期　批准日期　　修改标记　修改处数　修改日期　附1： 往来客户信用等级评定指标及评分表序号指标名称评分方法得分一对本公司的信用履约评价1采购计划(1) 对本公司制定有合理可行的采购计划,较好地兼顾供需双方的利益,其计划得到本公司认可,给本公司合理安排生产提供有益的帮助；(2) 对本公司制定有采购计划,但计划不够周密,有时给本公司合理安排生产造成一定困难；(3) 对本公司的采购计划未能合理安排或随意变更计划,不配合本公司合理安排生产；810573分以下2要货状况(1) 严格遵守合同的要货时间准时要货,未给本公司增加不合理的库存；(2) 较严格遵守合同的要货时间,有异常情况时能及时与本公司沟通并取得本公司的认可；(3) 有时不遵守合同的要货时间,有异常情况时也未能及时与本公司沟通,给本公司如期交货造成较大困难；(4) 极少遵守合同的要货时间及地点,致使本公司交货经常遇上麻烦。810674—52分以下3对公司安全库存的配合状况(1) 根据自身的产销量配合本公司合理安排原材料库存,未给本公司增加不合理库存；(2) 根据自身的产销量配合本公司合理安排原材料库存,但对异常变动反馈不及时,有时给本公司增加不合理库存；(3) 不愿意配合本公司做好安全库存,给本公司的正常生产增大难度。810573分以下4呆滞物料处理(1) 在本公司未有产成品的呆滞存货，或虽有呆滞存货，但不是客户自身原因造成，且能积极配合本公司进行妥善的处理；(2) 在本公司虽有产成品的呆滞存货，但不是客户自身原因造成，不过配合本公司进行妥善的处理的态度不够积极；(3) 在本公司有产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但配合本公司进行妥善的处理的态度很积极；(4) 在本公司有产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但配合本公司进行妥善的处理的态度不积极，经本公司多次催促后才配合处理；(5) 在本公司有产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但不配合本公司进行妥善的处理或推卸责任；10 873－52分以下55对本公司的到期信用偿还状况(1) 无不良信用记录；(2) 评定时点有1个月以内的逾期信用，但能按归还绝大部份到期信用；(3) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还70％以上到期信用，或有1 个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还80％以上到期信用；(4) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还50％－70％的到期信用；(5) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还40％－50％的到期信用，或有1 个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还50％－70％的到期信用；(6) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还30％－40％的到期信用，或有1 个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还40％－50％的到期信用，或有3个月以上6个月以内的逾期信用；(7) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还到期信用在30％以下，或有6个月以上的逾期信用。107954310二在本公司的采购状况(1) 在本公司的年采购额1200万元以上且逐年增长； (2) 在本公司的年采购额1200万元以上并保持原状，或1000万元以上1200万元以下且逐年增长；(3) 在本公司的年采购额1200万元以上但逐年下降，或1000万元以上1200万元以下并保持原状；(4) 在本公司的年采购额800万元以上1200万元以下但逐年下降，或500万元以上1200万元以下且逐年增长；(5) 在本公司的年采购额500万元以上800万元以下并保持原状，或200万元以上500万元以下且逐年增长；(6) 在本公司的年采购额200万元以上500万元以下但逐年下降，或200万元以上300万元以下并保持原状；(7) 在本公司的年采购额150万元以上200万元以下但逐年下降，或50万元以上100万元以下且逐年增长；(8)