物料出仓控制程序【编辑修改稿】

　

【文章内容简介】 里所装物料体积必须超出箱子容积的2/3，如不足2/3，必须用发泡胶、废纸箱填满，应尽量达到饱和，防止物料箱内的物料挤压变形（特别是外发跨省物料）。C．料箱应选用质硬、完好且合适物料大小的箱子。D．对于数量较小，体积较小的物料应用纸盒、胶管或胶袋包装，写上正确的批号、P/N、数量后放于合适的料箱中，包装箱上不正确的编码和数量必须划掉，并注明正确编码和数量。E．物料装箱摆放应按物料的特性进行装箱摆放，遵循上轻下重的基本原则，所有标识必须朝外。F．对于散装与原装混堆的物料，应上为散装，下为原装。G．同批次的同种物料出库箱数在15或15箱以下，仓管员必须贴箱头号，如属原装箱需贴原装箱头纸，箱号及批号必须用箱头笔填写；如属非原装箱需贴“非原装箱装箱清单”，具体参照《PMC电子仓外发料检查规范》。物料的交接：外发料：仓管员将物料放至发料区，并将已保留最后一联的“材料出库单”或“装箱单”放到指定的货斗内；仓库QC员及时知会外协厂收料员根据“材料出库单”清点物料并签收。外发物料发放及贵价料发放详见《PMC电子仓外发料检查规范》。“材料出库单”和“装箱单”都有四联：最后一联由仓管员自己保存，第二、三联发领料部门，经领料人签收的第一联由仓库QC整理后交制单室保管备查。发TV厂CTV、PCB车间物料的“材料出库单”以MS仓仓管员签收为准；发AIS车间物料的“材料出库单”以AIS车间物料员签收为准。欠料的出库对批次物料出库后所产生的欠料，各调度员按分工负责跟踪计划室、采购部、对外加工部等相关部门来料信息，协调制单组、仓库发料，跟进至齐套。负责欠料的制单员根据批次欠料入库情况通知相关制单员出库。在特殊情况下，调度员可对合格入库的批次欠料制作“惠州货仓急料通知单”，要求仓库发料（如生产急需）。但事后必须及时补制“材料出库单”。对于PE部在网上维护的工程更改，制单组、调度室由专人负责跟进。制单员和调度员随时查看网上的维护情况。若有批次工程更改增加物料，制单员首先查询该批次套料是否出库：套料出库前统一按批次套料出库；套料出库后则直接制作“材料出库单”。制单员将工程更改物料的“材料出库单”交调度员，由调度员安排仓管员发料，如果仓库无料则由调度员跟进齐套。借料的出库生产或非生产部门因特殊原因（如批次清机、工程更改尚未发出等情况）的物料需求向仓库借料需开具经其部门负责人审核的“借料单”，必须要使用正规的借条，“借料单”须工整书写P/N、数量、借料原因、归还日期等项目，不得涂改数量和日期，并且要注明借料人的联系号码。借料人将“借料单”先交相应计划员确认后再交仓库主任审批后在“物料借用登记表”上登记，必须在借料单上注明联系电话。借料人将经仓库主任审批的“借料单”交相应的仓管员发料。仓管员制作“装箱单”发料，将“借料单”存档，并将借料情况记录账卡。借料部门必须在“借料单”注明的归还日期内还料，如果到期未还，则视作该部门申购，按申购物料的出库方式出库。仓管员应积极跟进还料情况，并将未还物料统计给文员，由文员每月汇总借料未还情况知会借料部门。申领、申购物料的出库物料需求部门填写“物料需求申请单”交PMC物料计划室。PMC物料计划室受理后，由计划员编写申领申购号，将物料需求信息（P/N、数量、需求部门代码等）导入电脑申领、申购系统模块。PMC制单员根据计划员导入的资料制作“材料出库单”，每天分两次制单，急料则即时制作。制单组对“材料出库单”的发放及仓库物料的发放见批次套料出库规定。不良品退仓补料出库外发厂及生产线将来料不良、停用、复检不合格物料退回坏料仓，仓库应及时补料。坏料退仓补料出库时，仓管员接收坏料后将签收的“材料报废鉴定单”交制单组。制单员将“材料鉴定对换单”的有关批次、P/N、数量、退料部门、供应商的信息录入电脑，产生批次欠料后再作电脑出库。制单员每天以补欠料出库操作记录制作出备注有“对换坏料”的“材料出库单”并分发各仓库。“材料出库单”分发及仓库发料同批次套料出库。对于注有“急料”字样的“材料鉴定对换单”，在仓库有料的情况下，制单员必须及时制出“材料出库单”给仓库发料。外发厂及生产线坏料退仓详见“PMC部不合格品退、补管理规范”。不良品报废及呆料处理出库不良品报废及呆料处理的出库必须附有经公司各级领导审批的相关文件的报告方能出库。跟进不良品报废、呆料处理的相关人员，经公司各级领导审批的文件、报告（不良品报废文件是“物料待处理申请单”，呆料是凭“呆料处理申请单”）提交制单组组长，制单组组长确认后交制单员，制单员将处理物料分别从原相应仓库按文件要求出库、清账。手工账出库以上几种出库形式在因物料手工入库出库时需手工填写“材料出库单”。仓管员手工填写“材料出库单”发料时必须经仓库主任助理（含）以上人员审核签字。包装物料出库收转产通知书。接收生产线提供的“转产通知书”，核对物料编码查询工程更改核对在库物料数量，如数量不足或品质异常时发异常通知书到生产部和物料计划室。背投按每日批次需求来料出库。查生产用料通知单。核对批次、批量、物料编码、任务号、车间代码是否正确，首联给制单，第二联自存，第三联返回生产线。发放物料。按先进先出原则发放物料。仓库按照批次信息及生产的实际进度进行发料，每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。发音箱前仓管员应与生产线拖料员核对准确后再发料。如属特采物料，实物上需加贴特采标签，并将让步接收报告与实物一起发给生产线。纸箱如有两个供应商时要试装匹配后再上线。空卡板要及时回收。背投以入带出，让步报告同料发，报告未签批前IQC要先签名确认以保证物料的发放。标识。发货结束后或晚上下班时等物料处于相对静止状态时标识清楚。制出库单。批次结束后，拖料员汇总发料数量交仓管员签名确认后交制单组制出库单，连续性生产结束后不迟于一周或不迟于当月制出库单。当天21时前作账本，账本与实物、电脑账应保持一致。显示器物料出库根据生产部提供的近期生产计划，仓库密切了解每一批号生产的日期和安排用管数量情况，提早对将要用的显示器库存满足情况和IQC检验质量进行确认，若有问题应提前上报解决。每天对各生产线的批号、所用显示器进行了解跟进，合理安排储运人员进行协助，确保发放显示器的及时性和有效性。生产线需要转产，需提前4小时开“转产通知书”通知仓库作好物料的准备工作；若工程更改，仓管员凭PE部维护好的料单发放物料。发放物料。仓管员核对清楚相应批号及所用物料是否正确后安排发料，生产线拉料员凭领料单再次核对仓管员所发物料是否正确，如有可疑，应及时上报解决，无误后，方可安排拉料上线。每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。如属特采物料，实物上需加贴特采标签，并将让步接收报告与实物一起发给生产线，要求其签收，并在相应的领料单备注栏注明IQC报表号。在保证所发实物与报表一致的前提下，按照物料先进先出的原则，发放生产用料；发放完毕后，应在当天阶段与生产线拉料员对所发的显示器的型号、数量再核对，共同确认。制出库单：当天生产结束时，拖料员汇总当天所发实物数量填写在“生产用料通知单”上交仓管员签名确认后，第二天由仓管员交制单组制出库单；仓管员第二天12：00前将出库数量登记在账本上，并保证账本与实物、电脑账一致。5相关支持性文件：《PMC部物料在库管理规范》《PMC部不合格品退、补管理规范》《PMC部电算化管理规范》《PMC电子仓外发料检查规范》6流程图《批次套料出库流程》《借料出库流程》《申领/申购物料出库流程》《坏料退仓补料出库流程》《报废物料、呆料处理的出库流程》《手工账物料出库流程》7相关记录装箱单材料出库单材料生产备料单批次物料计划批次物料出库计划材料需求申请/鉴定对换单X年X月仓库执料单交接表物料借用登记表物料需求申请单生产物料待处理申请单让步接收报告借料单相关标识让步接收物料标识非原装箱装箱清单货仓发料通知单8术语出库凭证：是指“材料出库单”、“借料单”、“惠州货仓发料通知单”。物料出仓控制程序【编辑修改稿】由文库吧网站编辑高敬乾修改整理，物料出仓控制程序【编辑修改稿】的主题、摘要、关键字等均和原文一致，高敬乾主要校正了物料出仓控制程序【编辑修改稿】中出现的错别字和其它影响阅读的错误，希望对你的工作和生活能带来有益的帮助和指导，高敬乾毕业于内蒙古民族大学，出生于1997年，是铁岭县人，具有非常高的专业能力和职业素养，高敬乾的高效且勤奋的工作帮助文库吧为用户提供大量稳定的原创高质量文档，使文库吧平台给用户提供的文档阅读体验更好，权威性更高，质量更全面，高敬乾对物料出仓控制程序【编辑修改稿】这个文件的整理编辑工作得到文库吧平台用户的一致好评，用户可以下载或者复制或者收藏本页面中的内容，可以免费阅读文件中的全部内容，希望文库吧平台的工作能带给你更多的帮助。出库：指仓管员按指示将物料发给领料部门（人）的行为。材料出库单：仓库制单员利用电脑系统开写（手工账是手工开写）的包含有生产批次、任务号、车间代码、供应商等信息的供仓库物料出库及财务核算的单据。申领申购：是指各部门除批次套料外的向PMC提出的物料需求形式。EMC件：电磁兼容器件，指对产品的电磁兼容性能有重要影响的零部件安全件：是指对产品的电气结构及安全性能有重要影响的零部件2022发货管理制度发货管理制度第一条交运期限控制1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。(1)计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。(2)内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第二条发货注意事项1．物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应及时反映业务部门确认。2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：(1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。(3)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。(4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运。若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。(5)未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。(6)订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。(7)“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第三条承运车辆调派与控制1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第四条内销及直接外销的成品交运1．成品交运时，物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。2．“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货(制)通知单”内有特殊规定的，从其规定。3．承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。第五条客户自运1．客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。2．成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。第六条直接外销的成品交运1．物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。2．成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。3．外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：(1)物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第七条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理：1．“内销交运单”的更正：(1)尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。(2)已交运：开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指送客户，第五、六联存于仓运科。(3)如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。2．“外销成品交运单”的更正：(1)尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。(2)已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。(3)“交运更正单”不得作为出厂凭证。第八条“成品交运单”签收回联的审核及。