5农村信用社合规文化建设年活动自查报告-资料下载页
2024-09-11 19:41本页面
【正文】 均 第 3 页 共 3 页 能比较严格执行各项规章制度，严格落实会计出纳基本制度；严格执行十六项基本规定，做到了五无、六相 符；均能按照 sc6000操作流程办理每一笔业务，各种重空及抵押品入库保管，各岗位能做到相互配合、相互监督，从制度执行上杜绝了各种隐患。 ；对贷款程序合规性以及贷款手续有效性进行了检查。不存在逆程序办理贷款、自批自贷、违反规定向关系人发放贷款等行为，贷款审批符合内部授权、授信管理规定，借款合同、担保合同印章、签名与预留印鉴、签名一致、有效，借款人身份证、贷款证、营业执照等贷款资料真实有效。我社一直比较注重贷后跟踪检查。
范文总结相关推荐
鄂ICP备17016276号-1