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【正文】 3未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采 购单进行订货。 84 机电设备送外维修返厂流程 经办人 仓库 经办人将修复后的设备运回 物 组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物 送外 维修单 1 送外 维修单 1 送外 维修单 1 报销请款 说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不 作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。 *出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 9 部门间非干部调动申请程序 当人事 调出单位 调入单位 人事行政部 部级主管同意 调动 审批单 根据员工或单位申请 调动 审批表 部长签审 调动 审批表 调动 审批表 调动 审批表 发文、归档 调令 调令 拒绝 拒绝 部级主管同意 调令 调令 办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。1 组织机构图计划编制报批程序 人事行政部 总经理 集团总裁 根据决策讨论定稿的组织机构拟制 签审 分管副总签审 决策 报批表 决策 报批表 决策 报批表 发文、存档 组织 机构图 组织 机构图 组织 机构图 部长签审 签审 决策 报批表 组织 机构图 2 定岗定编计划报批程序 各单位 人事行政 部 总经理 依据组织机构图拟制制定 终审 部长签审 定岗定 员方案 发文、存档 定岗定 员方案 部长签审 分管副总签审 组织讨论 部门人员 定编方案 副总签审 部门人员 定编方案 部门人员 定编方案 3 定编外用人需求申请程序 用人单位 人事行政部 总经理 拟制 行政副总签审 用人需求 申请单 经理签审 分管副总签审 科长审核 部长签审 终审 拟制招聘方案、与用人单位实施招聘 用人需求 申请单 用人需求 申请单 用人需求 申请单 说明：用人需求申请单即使用决策报批表 4 定编内用人需求申请程序 用人单位 人事行政部 拟制 用人需求 员申请单 部长或经理签审 经办人审核 科长审核 拟制招聘方案、与用人单位实施招聘 用人需求 员申请单 5 新进人员录用及薪酬确定程序 用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁 汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额 录用 报批表 科长签审 相关主管 出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同 录用同意 依据用人需求申请单组织招聘工作 移交人员 说明： 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 10 员工辞职报批程序 用人单位 人事行政部 总经理 总裁 移交 登记表 员工填制 辞职 审批表 部长、经理签审 分管副总签审 移交 登记表 辞职 审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室主管签审 科级和以上干部 部长签审 面谈当事人 科级和以上干部 面谈当事人 辞职 审批表 部级和以上干部 辞职 审批表 副总和以上干部 辞职人办理移交 通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科 11 员工辞退开除报批程序 用人单位 人事行政部 总经理 总裁 移交 登记表 用人单位填制 辞退开除 审批表 部长、经理签审 分管副总签审 移交 登记表 辞职 审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室主管签审 除工人外 部长签审 面谈当事人 本科以上员工 面谈当事人 辞职 审批表 科级和以上干部 辞职 审批表 部级和以上干部 辞职人办理移交 除工人外 说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。 *请假应附相关证明文件，分厂科级 (含 )以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 *因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。 85 内部物资调拨调出签审流程 调入单位 总调度室 调出单位仓库 经理签审 1 调拨 申请单 6 记帐 仓库提货保管签字 货 经办人员填写调拨申请单 审核安排物资调拨 1 调拨 申请单 6 总调度长签审 1 调拨 申请单 6 调出单位财务 调出单位门卫 调拨 出库单 4 1 调拨 申请单 3 6 货 出门 86 内部物资调拨调入签审流程 总调度室 调入单位仓库 保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库 调入单位财务 1 调拨 申请单 3 货 调拨 申请单 3 调拨 入库单 1 调拨 入库单 2 复核 留存 记帐 87 固定资产拆除申请签审流程 分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库 经理签审 拆除申请 总调室度长签审 拆除申请 生产副总签审 终审 拆除申请 留存 拆除申请 拆除申请 拆除申请 备份 做固定资产清理处理 与相关单位协商、签定拆除协议 进行拆除 清理盘点有用物资 物资清册 物资清册 物资清册 入库 记数量帐列管，不作资产帐 说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理 88 总调室 总经理 分厂 财务部 物资、设备报废签审流程 经理签审 报废申请 根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额 设备管理科审核 报废申请 生产副总签审 终审 报废申请 进行处理和帐务调整 报废申请 报废申请 备案作出售时核对 89 7 分厂 出纳室 供应部 变卖处理 结算室开发运单 报废物资处理流程 报废申请 仓管员发货出帐 货 买方 发运单 1 7 报废申请 终审后的材料 收款开收据 收据 1 3 缴款 收据 2 收据 2 出门 发运单 货 财务部 门卫 发运单 7 6 发运单 6 核算会计出帐 收据 1 核算会计收入记帐 90 环保合同签审流程 总调室 总经理 财务部 经办人员草签 合同 生产副总签审 终审 总调度长签审 合同 合同 50000元以上 执行 合同 留存做请款核对 91 安全环保科 总经理 人事行政部 安全环保标准制定签审流程 根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度 环保标准草案 总调度长审核 生产副总签审 终审 环保标准方案 发文执行 环保标准方案 组织各部门讨论并进行修订 环保标准方案 92 安全环保科 安全环保例行检查流程 每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据 在全公司范围内通报结果 统计各项数据 统计表 93 质量部 安全环保科 人事行政部 环保违规惩罚流程 对质量部检测数据进行审核 总调度长审核 生产副总终审 发文执行 惩处数据 计算出惩处数据 惩处数据 检测数据 检测数据 94 事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理 安全环保事故处理流程 科长签审 生产副总签审 事故发生单位填制事故报告 事故报告 部门主管签审 事故报告 终审 事故报告 进行事故处理 事故报告 组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见 重大安全事故 总调度长签审 进行经济处罚 95 技术部 工程施工图 专业负责人签字 部长签字 总工程师终审 根据公司项目报告书安排