某公司kpi绩效考核指标作业指导书-文库吧资料

　　

【正文】 统计。对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。管理类指标（G）最终计算根据各考核期平均分计得，同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。 为配合公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一，确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确，使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。XXXXXXXX有限公司KPI绩效考核指标作业指导书 2008年8月前 言关键业绩指标(Key Performance Indicator —KPI)体系是为实现目标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，年度考核总评。否决类指标（K）当年发生一次即统计一次。对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施（公司相关领导、有关部门进行考核），考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后，反馈至各部室，并按照考核标准计算各部门KPI绩效考核得分，与部门员工绩效工资挂钩。 一、财务类指标 税后利润指标完成率 指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。 数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。报告期税后利润考核指标数)100%。当月利润指标考核)100%。报告期利润指标考核)100%。年度利润指标考核)100%。 数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。报告期主营销售收入考核指标数)100%。当月销售收入指标考核数)100%。报告期主营销售收入指标考核数)100%。年度主营销售收入计划指标)100%。月度收款计划是根据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款计划，对其收款计划完成率进行月度考核。上月未完成的应收账款，继续列入当月收款计划。数据来源：由资产财务部定期对被考核部门实际收款计划情况进行统计、分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。 当月计划回收资金）247。统计口径：1) 月度收款计划完成率=（当月实际回收资金 247。 收款计划完成率考核指标100%。 数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的营运资金流入和流出实际情况与利润进行统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。 年度利润总额 100%。 年度利润总额 100%。 数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。报告期计划费用额)100%。1）当月费用预算计划控制率 = (当月费用预算计划数247。2）月度累计费用预算计划控制率 = (累计费用预算计划数247。3）年度费用预算计划控制率 = (年度费用预算计划数247。二、管理类指标备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值，即本项目未完成不得分） 财务预算及执行情况管理指标解释：是指根据精细化管理要求，对被考核部门编制的财务预算计划的准确性和及时性进行评价，考核其财务预算计划完成执行情况的一种考核方法。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。衡量标准：1）在规定时限内未上报（提供）财务预算计划（财务预算资料），每次减 1）在规定时限内未上报财务预算计划及执行情况每次，减 2）财务预算计划（财务预算资料）每出现一处差错，减 分2) 财务预算计划及执行情况每出现一处差错，减 分3）未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际 减 1分 3) 未按时提供各种财务资料(财务部有明确要求的),减 4）当月各类财务预算计划累计数完成率小于1，减 13分（注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率50% +销售收入完成率 30%+收款计划完成率达标 20%）；当月各类财务预算计划累计数完成率大于等于1）（注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率% + 应收账款控制率完成率20% + 存货控制率完成率 % + 销售收入完成率 % ）5) 预算计划准确率在85%以下，减 13分 执行情况汇总准确率在95%以下，减 13分 技术质量管理 指标解释：是指根据各被考核部门技术质量管理特性，分别选定新产品项目立项及开发管理、内部质量管理体系运行管理、产品质量指标、质量成本管理等要求，对被考核部门新产品开发项目进程按照任务书要求进行考核检查；通过抽查统计分析，对被考核部门的产品质量进行考核的一种方法，以此反映新产品开发、项目管理水平和产品质量情况。各类考核数据在报告期后7日内报送人力资源部。衡量标准（根据各部门特性，提出不同的考核细则项目，具体细化考核项目见《经营责任书》“07年度各事业部KPI考核指标明细考核表”，减分最多不超过本项权重分值） 1） 未完成每1项新产品立项，减 新产品开发进度脱期、每拖延10个工作日减 新产品开发资料管理混乱，资料不齐全，减 2） 专利申报离考核指标每缺 1 项，减 3） 未完成1项著作登记考核指标，减 4） 产品技术文件标准化程度抽查合格率低于考核标准，减 5） 外部质量成本基础资料不全，减 分 未对外部质量成本进行分析研究，；缺改进方案，减 6） 内部质量成本基础资料不全，减 分 未对内部质量成本进行分析研究，；缺改进方案，减 7） 内审或者外审中出现1项严重不合格项，减 该项全部分8） 在规定时限内未完成某产品技术合作和消化，减 分9） 在规定时限内未完成某新产品销售，减 10）整机一次交验合格率低于质量指标，减13分。数据来源：由公司市场部负责对各事业部进行考核。考核目的：通过这一指标的考核，检验被考核的产品市场拓展能力和市场发展潜力，掌握该产品在市场竞争中处于的地位和作用，激励相关人员做大做强公司产品 。具体细化考核项目见《经营责任书》，减分最多不超过本项权重分值）考核产品年度排名每低于1名减 治安消防安全 4分指标解释：是指根据公司《治安、消防、生产、交通安全目标责任书》要求，对被考核部门贯彻执行该《责任书》要求进行日常检查统计汇总的一种考核方法。考核目的：通过这一指标的考核，增强安全防范意识和措施，减少事故隐患，确保企业生产正常运转。计算公式：1）对照《细则》考核满分可得治安消防安全管理项目分 得本指标4分2）对照《细则》考核未