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【正文】 评审计划和管理评审报告。 无一般选择在内部审核后和外审之前。，食品安全小组组长审核，最高管理者批准，在评审会议一星期前发给各部门。 参加评审的成员应包括食品安全小组组长、食品安全小组和各部门负责人。a)最高管理者参照评审计划，主持评审会议；b)最高管理者对评审内容做出决定；c)办公室做好会议记录工作，记录各方面对评审输入的意见 。（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：a)食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议；b)与客户要求有关的产品改进；c)对相关方和客户承诺的改进d)对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；《管理评审报告》应在评审会议后一周内由办公室编制，经食品安全小组组长审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。 管理评审跟踪，按《纠正和预防措施程序》执行。 人员培训程序确保公司人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、实现食品安全业绩为目标。：a)批准培训计划；b)部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准；c)授权食品安全小组组长安排食品安全小组的有关知识的培训。：a)本部门人员培训需求的确定和计划；b)本部门工作的安排和员工能力考察。国家法律、法规、标准或行业规范等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资格证是必然的任职条件。经用人部门试用以证明其胜任。国家规定需要上岗证的特殊岗位，公司应要求员工提供相关的资格证明，并填写《特殊岗位员工资格确认表》。公司通过培训，确保员工的能力得到不断的提升，以适应管理体系持续改进的需要。b)基础知识培训：员工手册、公司简介、方针、目标、相关标准知识、及相关的基础规章制度，由办公室负责组织。a)转岗培训:)岗位技能培训同，转岗前由办公室安排，新岗位用人部门负责进行培训；b)用人部门需要紧急培训，包括新的食品研发项目、新增仪器设备、文件变化、职员工作任务变更等引起的即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向办公室提出申请，经最高管理者批准后执行；c)计划培训：办公室定期根据以往的培训效果、岗位能力需求、部门或员工个人提交的培训申请表、公司的业务发展、管理体系、食品安全的符合性、客户满意调查结果等方面内容进行全面分析制定《培训计划表》，经总经理批准后实施。《培训计划》内容包括： 培训内容、培训方式、培训对象、培训时间和评价/考核方式。a)所有培训，都必须进行考核评价，由培训组织者负责，可采取课堂考核、考试或上级主管确认等方式（送外培训获得培训机构证书可免考核）。c)所有接受培训的员工，均应在员工档案中记录其培训的情况，填写《培训档案》。 6．相关文件7．相关记录ZZW/QP/0501A 培训计划表ZZW/QP/0502A 培训实施与评价表ZZW/QP/0503A 培训档案ZZW/QP/0504A 特殊岗位员工资格确认表ZZW/QP/0505A 员工试用期考核报告设备维修保养程序保证公司的基础设施和工作作环境的充分，使基础设施得到管理与维护，状态良好，以确保食品生产实施过程顺利，食品符合要求。；； 办公室负责办公基础设施的管理和维护； 各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施和工作环境。 设施的提供 c) 设施安装、调试由生产部、使用部门负责实施安装。验收不合格的设施（新购）由供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 设施的使用、维修和保养对关键设施《固定资产设备台帐》上要有标注。 b) 由生产部编制《设备维修保养规程》，对各类设施的检修、保养等作出规定。生产部编制《设施日常保养项目表》，规定保养项目频次发给使用部门执行。生产部每月收集《设施日常保养项目表》整理入档，作为制定年度检修计划的依据。 c) 日常生产中车间无法排除的故障应填写《设施报验（修）单》，报生产部检修，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施需经使用部门设施管理员验收签字后使用。 设施的封存、启封、报废，设施的封存由设施使用部门填写《设施封存启封申请表》，经生产部审批，关键设施经食品安全小组组长审批后执行。 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废单》，经食品安全小组组长审核，总经理批准后报废。，进行报废处理。，无污染、有效地对废气、污水、污物等进行排放、废弃等处理。具体操作由生产部按《前提方案》执行。六 记录ZZW/QP/0601A 设施验收单ZZW/QP/0603A 设施报验（修）单ZZW/QP/0605A 固定资产设备台帐 内部审核程序审核验证食品安全管理体系是否符合策划的结果，确定食品安全管理体系是否得到有效实施和保持，及对食品安全管理体系的持续改进。 食品安全小组组长a)确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。c)审批纠正措施产品，监督各部门实行纠正措施。 各部门：配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。b)制定审核计划及检查表，明确内审员分工。 c)编写审核报告。 内审策划：根据公司实际情况，每年进行不少于一次的内部审核，且二次内部审核时间间隔应在十二个月内，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：a 公司组织架构发生重大变化b 相关的法律、法规要求发生变化时c 公司食品安全管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时d 进行第二方、第三方审核前e 市场需求发生变化f 客户严重投诉时，由食品安全小组组长负责任命审核组长，组建审核组。、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。，与受审部门负责人接触，约定审核时间、陪同人员等问题。与会人员为各受审部门负责人及公司领导、内审组全体。a)现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况；b)确定不合格项和建立《纠正和预防措施要求表》。b)各内审员报告各自审核发现——宣布《纠正和预防措施要求表》，由受审区域负责人确认。d)与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。，按《纠正和预防措施控制程序》规定执行。，验证结果记录于《纠正和预防措施要求表》。，作为管理评审的输入内容之一，同时也可以作为下次内审的策划输入内容之一。6．相关文件纠正和预防措施控制程序7．相关记录ZZW/QP/1301A　内审实施计划ZZW/QP/1302A　内审检查表ZZW/QP/1303A 会议签到表 不合格品控制程序对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。 检查人员：对不合格品或服务予以标识，开具《不合格品处理单》。 食品安全小组组长：负责《不合格品处理单》审批。凡经发现的不合格品，应采取及时有效的隔离措施，防止在未处置之前继续使用，未经处理，任何人不得动用。若评审发现是普遍性的不合格，应：a)暂停放行同一批产品；b)追溯、重检验（全检）同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔离；c)对不合格的来料，追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予以标识隔离。并在《不合格品处理单》上记录。c) 不合格品经处理后，必须重新接受产品质量检验；d) 让步使用时，应得到总经理的审批；返工和作废由食品安全小组组长批准。，如发现存在不合格服务时，应由责任部门与服务接受者进行协商，采取双方认可的补救措施。，或发生影响重大的不合格时，应按《纠正和预防措施控制程序》执行。，现场生产人员先行将其标识和隔离。a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b) 相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；c) 尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；b)c)　撤回在不合格品或潜在不安全品在标识和隔离前，所有受不合格影响的批次产品应在组织的控制下予以保留。5．相关文件危害分析控制程序HACCP计划控制程序食品安全验证程序纠正和预防措施控制程序7．相关记录ZZW/QP/1101A 退货单ZZW/QP/1103A 整改通知单 纠正和预防措施控制程序消除食品安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保食品安全管理体系持续的有效性和符合性。 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。最后由《纠正和预防措施要求表》验证通过后，资料由办公室保存。：a.《纠正和预防措施要求表》发出部门对纠正部门措施的实施情况进行跟踪了解实施情况；b.《纠正和预防措施要求表》发出部门员收到责任部门反馈实施改进完毕的信息后，及时对措施的实施效果进行验证评价，评价结果记录于《纠正和预防措施要求表》效果验证栏；，发现措施无效或未全面实施，；。6．相关文件《记录控制程序》7．相关记录ZZW/QP/1401A 改进计划范围 适用于公司所有的仓库、生产和服务场所及过程中出现的事故和紧急情况。 总经理承担响应的责任。 各部门按其职责执行本程序规定。应考虑的应急状况包括：a) 突然停水：清洁工序的质量无法保证和食品制作无法继续进行；b) 火灾发生：影响加工或服务的环境卫生不符合要求；c) 传染病流行：食物和员工有可能成为传染病的传播途径；d) 地震、台风、洪水等天灾：影响加工或服务资源的完整性，从而影响食品危害控制措施 的有效性；e) 突然停电：由电力支持的正在运作的设施设备停止工作，可能导致原料、半成品和成品的变质；f) 食物中毒：本公司的产品食用的人群中出现食物中毒情况，可能不是孤立的事件，采用本公司产品食用的所有人都面临着风险；g) 有害物泄漏：掺杂食品，增加食品中的安全危害；h) 食品供应链的突变：供方的质量事故或供应的中断、运输贮存和分销等合作伙伴的突然改变等会导致公司食品危害的变化。可考虑的应对措施包括：a) 突然停水：停止在本公司的作业，隔离未完成制作的原料或中间品。恢复正常供水后对现场和设备、工器具重新清洗消毒，对水质要重新评价，合格后才进行正常生产；b) 火灾发生：立即停止一切作业，按消防管理要求控制火情，必要时报警处理；火扑灭后应清理现场，对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理体系的要求后才能恢复生产。灾后应在确定设施、设备和工器具满足了管理体系要求后才能恢复生产，并重新考虑是否要进行食品安全体系的再设计；e) 突然停电：停电将影响冷藏设备运作，在停电期间，冷藏保存的食品或原料的保质期应缩短，在化冰后执行常温保存条件下的保存期限，当预计到不能在期限内使用原料或食品时，可考虑转让或转库等措施以减少损失，超过期限的，应按不合格品处理。电力恢复后，应对受影响的设施、设备重新清洗消毒并试运行确保其正常；f) 食物中毒：立即报告有关主管部门和医疗机构，组织对中毒者的抢救。与有关部门一起分析中毒原因，若是公司提供的食品导致中毒，应进一步寻找出中毒来源的原料和采购、供应商情况，以彻底消除中毒源。根据有害物的性质和泄漏的原因采取相应的措施；h) 食品链的紧急变化：针对这些变化引起的食品安全危害重新进行分析和评估，必要时进行食品安全体系的更新。，有计划地对岗位责任人进行应急措施教育和模拟训练，并作好相关记录。 应定期检查应急预案规定的设施设备如消防设施、备用电源、应急照明等，以保证其处于良好的待命状态。 应急响应：如发生事故与紧急情况时，应本着“安全第一”的思想行动：a)当自身面临危险时，应避开危险到安全的地方（不适合特定责任者，如义务消防员、电工、大型设备操作工、安全员等）；b)迅速将危险或事故情况通知周围人员；c)当发生事故或紧急情况时，应立即实施应急预案。，包括：a) 控制事态，寻找原因并给予消除；b) 进行必要的人员和物资的