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【正文】 关方关注的问题和当发生重大质量、环境、安全事故或重大投诉时，对管理体系运行的有效性或对制定的纠正措施进行评审。管理评审输出应包括下列内容：a）管理体系及其过程的改进，包括管理体系文件的更改（如：方针、目标及程序文件等）、薄弱环节的加强；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源的调整、充实（如人员调整、设备配置和资金投入等）；d）对不符合体系标准要求的现存及潜在的不合格（不符合）因素提出纠正、预防措施；e）持续改进的重点；f）下年度目标、指标和管理方案的重点。管理评审会议纪要由综合部根据“管理评审输入资料”、管理评审报告、“会议记录”等整理形成。管理评审会议中提出的改进措施应在规定时间内得到落实，并确保所需资源。管理者代表应在措施完成期限内组织有关人员对措施的实施情况和效果进行跟踪验证，发现异常及时纠正并报告总经理。能力、意识和培训程序（XXCX010）1目的对承担管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。3定义无4职责《岗位任职要求》《年度培训计划》的制定及监督实施。《岗位任职要求》。《岗位任职要求》报管理者代表审核，总经理批准。、培训和意识，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的《岗位任职要求》进行考核找出差距需求制订计划并上报综合部。b、部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由部门主管组织进行，进行书面和实际操作考核，合格方可上岗。按培训计划，应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。b）管理体系内审员应由授权的认证咨询机构培训、考核取得资格，方能上岗。，使员工质量环境意识得到强化并意识到：a、满足顾客和法律法规要求的重要性。本公司应鼓励员工参与质量环境管理，为实现目标做出贡献。b、每年第一季度，综合部组织各部门/各部门负责人，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制订下一年度的培训计划。（包括培训内容、对象、时间、考核方式等），经总经理审批下发各部门/各部门，并监督实施。，应填写《培训需求申请表》报总经理批准，由相关部门组织实施。、内审员、电工等人员应参加专业培训和进行资格审查。基础设施和工作环境控制程序（XXCX011）1目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。3职责。4工作程序、提供和维护：、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、汽、电的设施）；（如机器、各类控制和测试设备及各种工具、辅具如工、卡、量具等）；（如配套用的运输或通讯服务等）。，由使用部门进行设计设计，经部门负责人审核，经总经理批准后，由综合部组织相关部门人员进行加工制造。《设施验收单》及其技术档案由综合部保管。，综合部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。，低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。其他设施根据生产需要，各部门组织编写相应的操作规程。《设施检修计划》，发至各部门执行。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。，有统一的编号和“完好”牌、“重点设备”牌等标识，以便于维护保养。、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报综合部批准，即可报废。、照明、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全。，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。，保证化验数据和鉴定数据准确、可靠。2．范围适用于本公司所有原辅料、包装材料的采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价、控制。4．程序《请购单》从合格供方处采购。原有的供方应对其多年供货情况和业绩进行评估，对质量稳定、供货及时、信誉良好的，经综合部经理批准后列入《合格供方清单》。并要求新供方提供产品型式实验报告；符合《进货检验规程》中的采购物资标准，还需其提供或现场抽取样品，送销售部予以检验；样品合格者，编制《供方评定表》；评定合格者，列入《合格供方清单》，经综合部经理批准，认定为公司的合格供方。样品验证、小批量试用均合格的供方经综合部经理批准后，可列入《合格供方清单》。，销售部在进货时对其进行验证，并保存验收记录，合格者由综合部经理批准后，即可列入《合格供方清单》。，综合部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向本公司提供服务。，应在采购合同中规定验证的安排以及放行产品的方法。污染物及废弃物排放控制程序（XXCX013）1目的为了加强公司对污染物、废弃物排放控制管理，减少对地域环境及人员健康的不利影响，制定本程序。3职责、废弃物的场所和部门，了解其中的主要污染物成分、排放量，对环境的影响程度（与环境标准的符合度），并逐项建立废弃物一览表。（超标排放）及时查清原因，进行改正，并做好记录，报部门主管。4污水排放管理公司的污水为生活污水：办公区处产生的生活污水经过滤后直接排放至市政污水管道，滤出的垃圾按生活废弃物处理。6固体废弃物的控制管理。：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的废弃物质。：由公司日常活动（办公、生产等）所产生的可回收和不可回收的废弃物。负有以下职责：a）指导和监督各部门在各项活动中产生的废弃物得到正确妥当处置。c）对有毒有害的废弃物单独存放，并做好标识，以免造成污染和伤害。c）正常情况下，每年重新评审一次，必要时进行修订。各部门应对本部门产生的废弃物担负管理责任，实施以下事项：在简单易行的前提下，由公司设定废弃物处理场。公司废弃物处理场的废弃物由专人负责联系有关部门定时运送至指定垃圾场。防止散发异味、防止蚊蝇孳生。，减少污染排放并负责监督实施。、判定符合或不符合，并告知有关部门及总经理。，应再安排监测和测量以证明其绩效。以满足临近测量装置的性能、精度符合产品质量的要求。3职责，负责计量器具使用、校准、鉴定。a）经验收合格的测量和监视设备，由销售部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。、保管并按规定周期送检，同时负责企业内各部门计量器具的定期校验，每年十二月销售部编制下年度《计量校准计划》，根据计划及时指导、督促、检查计量器具的保管、使用和维护情况，并做好记录。部分功能或量程校准合格的，贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上。、监视用的软件，在使用前应进行自校准，、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制，确保设备的测量的监视能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。、监视设备前，应按规定检查是否工作正常，是否在校准有效期内。要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏失效。、监视设备偏离校准状态的控制，应停止检测工作，及时报告销售部。销售部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。、监视设备的环境要求测量、监视设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由销售部负责监督，检查。、夹具、样品、样板、量具等，需经销售部批准、编号、贴上相应合格标签，销售部负责建立总台帐，对其有效性进行定期检查。2适用范围适用于公司各相关部门。4相关文件或引用文件《中华人民共和国安全生产法》、《文件控制程序》、《事故、事件不符合管理程序》。，负责本程序的制定、修改和实施；、救援、人员救护机构的联络，并建立联络渠道；、义务救护队；、救护的应急准备与响应，监督、指导相关部门的应急准备与响应的实施。6职业健康安全工作程序销售部认真组织对危险源和环境因素的识别和评价，制定本生产发生紧急情况或事故的应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件造成的损害和不良环境影响。预案包括以下内容：a）成立消防领导小组，组建义务消防队、救护队，明确分工责任；b）根据可能发生的火灾特点，配备适合的消防器材、设施，做好日常维修保养和按期检测工作。综合部和销售部根据每年的生产实际分别制定相应的触电事故应急预案，并分别由综合部和销售部保管并评审组织演练和实施，具体要求详见触电事故应急预案。综合部和销售部根据每年的生产实际分别制定相应的设备事故应急预案，并分别由综合部和销售部保管并评审组织演练和实施具体要求详见设备事故应急预案。综合部和销售部根据每年的生产实际分别制定相应的人身伤亡事故应急预案，并分别由综合部和销售部保管并评审组织演练和实施具体要求详见人身伤亡事故应急预案。g）填写《现场人身伤害事故救护记录表》，并报上级主管部门备案；h）抢救结束后，对应急预案进行评审和修订；i）在评审过程中，对应急预案的修改，按《文件控制程序》执行。事故的报告调查处理按《事故、事件不符合管理程序》执行。2适用范围本程序适用于公司管理体系覆盖的所有部门、单位。4相关文件或引用文件《管理评审程序》、《内部审核程序》、《采购控制程序》、《生产和服务运作控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》5职责负责本程序的编制、修改，并对各部门实施情况进行监督检查和指导，是本程序的主管部门。负责对产品形成过程的监视、测量、分析和改进工作的监督检查和指导，收集产品形成过程中出现的不合格信息，分析原因，制定实施纠正措施，并跟踪验证。为本程序的相关部门，负责对顾客满意程度的监视、测量、分析和改进，负责对顾客满意程度及产品形成过程的监视、测量、分析和改进工作的监督检查和指导，收集经营活动过程中顾客不满意信息，分析原因，制定实施纠正措施，并跟踪验证。a）销售部负责顾客满意信息的收集，并通过签订产品生产合同、座谈、面议等直接与顾客沟通；同时每季度未定期收集公司所属部门的《顾客满意度调查表》，或以电话，邮件与顾客联系，汇总分析顾客满意程度提交管理评审；b）部门通过各种例会，日常接触，及文件往来中获取顾客明示的要求和期望；c）销售部每年定期向顾客主动征求意见，填写《顾客满意度调查表》，获取顾客满意度的信息，并于每年末向管理者代表上报《顾客满意度调查表》；d）公司各部门通过接受媒体报道、顾客投诉获取信息。属于本部门职责权限范围内能够解决的应认真加以解决。《顾客满意度调查表》进行统计分析，作为每年一次的管理评审会议的输入材料，对顾客满意度的信息进行全面的、综合的分析评审。、半成品、成品的监视、测量执行《生产和服务运作控制程序》、《监测设备控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》中的有关规定。、改进、测量的部门和人员对从产品的检验和试验中获取的信息和数据进行分析，找出存在的问题，制订改进对策，落实人员和时间及时实施对策，由主管部门对实施效果进行验证。b）针对要解决的主要矛盾，采用因果图从人员、机械设备、材料、方法、环境等五个方面进行原因分析，找出产生问题的所有原因。a）落实人员，认真实施制定的对策。c）测量、分析、改进过程中的所有记录均执行《记录控制程序》中的有关规定。、预防措施在本部门的落实情况，公司依据《内部审核程序》和年终考核管理规定对各部门管理情况进行检查。、改进、开具的不符合报告等进行统计分析，对管理体系运行情况作出判断，确定管理工作改进的必要性和需要改进的内容。、整理，运用统计技术进行分析，制定纠正和预防措施，作为管理评审输入资料，执行《纠正预防措施控制程序》、《预防措施程序》和《管理评审程序》。绩效测量和监视控制程序（XXCX017）1目的对职业健康安全和环境管理绩效采取适用的方法进行常规监视和测量，使与风险、重要环境因素有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保职业健康安全和环境管理体系正常运行。3术语和定义引用公司《管理手册》中有关术语和定义。5职责，负责本程序的制定、修改和实施；；；、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查。、能源相关的安全、环境法律、法规和其它要求遵循情况，进行评价。负责监督落实女职工特殊保护工作，负责对劳动防护用品的配置、发放、使用和管理情况进行监督、检查。6工作程序；、指标、方案完成情况的监测；；、法规遵循情况检查、评价；。（可委外进行），监测结果提供给综合部，由综合部保存，并定期发布。、指标和管理方案落实情况的监测、指标、管理方案落实情况进行自查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。，必要时通报公司各部门、各单位。、重要危险因素和纠正、预防措施的控制以及应急响应的准备情况进行检查，并做好检查记录。暂时解决不了的，及时提出临时措施并向本单位产品管理部门部汇报，由产品管理部门组织相关部门或产品部门分析原因进行纠正与预防。、应急响应的有效性、监控和纠正、预防措施的有效性进行检查。，必要时向各单位发布。，以判断职业健康和环境绩效、运行控制情况、目标、指标和管理方案完成情况，并将评审结果作为管理评审输入。，职业健康安全目标、指标和管理方案，职业健康安全管理体系程序及作业指导书的要求发生变动或者收集到新的适用的法律法规及其它要求时，由综合部及时组织进行符合性评价，并做相应的调整。2范围本程序适用于指导本公司内部管理体系审核活动。、控制审核的实施过程，以及报告审核结